Receitas
Prefeitura Municipal de Umirim ( 02/01/2018 a 20/05/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 22/04/2024
doneData menor ou igual a 22/05/2024
607 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 5.157.688,39
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2024 | 02050012 012 - Fundeb AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE.PE DE N 00.003.2024-PE E CONTRATO DE N 20240133. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X64.604/0001-XX MACRUZ COMERCI AL EIRELI |
Pregão | Realizado | 5.229,50 | visibility Detalhes |
| 10/05/2024 | 01030012 022 - Sec. de Admin, Finanças e Planejamento AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X15.343/0001-XX GLAUCIA M. CAS TRO OLIVEIRA M E |
Outros/não se aplica | Realizado | 576,87 | visibility Detalhes |
| 10/05/2024 | 02050029 019 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO.PP DE Nº00.001/2024-PE E CONTRATO DE Nº 20240067. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X25.781/0001-XX EV AV COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LT DA |
Pregão | Realizado | 4.575,00 | visibility Detalhes |
| 10/05/2024 | 09010017 019 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PE DE N 00.005.2023-PE E CONTRATO DE N 20240023. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X22.511/0001-XX GLOBAL PLEX CO MERCIAL-EIREI |
Pregão | Realizado | 5.145,75 | visibility Detalhes |
| 10/05/2024 | 09010017 019 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PE DE N 00.005.2023-PE E CONTRATO DE N 20240023. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X22.511/0001-XX GLOBAL PLEX CO MERCIAL-EIREI |
Pregão | Realizado | 5.416,75 | visibility Detalhes |
| 10/05/2024 | 01030013 022 - Sec. de Admin, Finanças e Planejamento AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X15.343/0001-XX GLAUCIA M. CAS TRO OLIVEIRA M E |
Outros/não se aplica | Realizado | 4.154,12 | visibility Detalhes |
| 10/05/2024 | 02010241 022 - Sec. de Admin, Finanças e Planejamento PARCELAMENTO DEBITOS DE OBRIGACOES PATRONAIS(INSS), JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO. |
3.1.90.13.00 - Obrigações pa tronais |
XX.X79.036/0042-XX INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.632,85 | visibility Detalhes |
| 10/05/2024 | 05120001 (RP) 018 - Fundo Municipal de Saúde AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE.PE DE N 08.004.2023PE E CONTRATO DE N 20230225. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X36.496/0001-XX CEARENSE COMÉR CIO DE PRODUTO S HOSPITALARES EIRELI |
Pregão | Realizado | 10.000,00 | visibility Detalhes |
| 10/05/2024 | 06050004 019 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE.PREGAO DE N 00,002,2024-PE E CONTRATO DE N 20240130. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X65.779/0001-XX PARQUELANDIA V ENT EVENTOS LT DA |
Pregão | Realizado | 2.000,00 | visibility Detalhes |
| 10/05/2024 | 01030209 025 - Fundo Municipal de Educação AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE UMIRIM-CE.PE DE N 07.001.2023-PE E CONTRATO DE N 20240043(CRECHE) |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X68.074/0001-XX COMERCIAL LUCA S DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE C ONST |
Pregão | Realizado | 4.693,50 | visibility Detalhes |
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