Prefeitura Municipal de Umirim ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10050053
- Data do pagamento 10/05/2024
- Valor 5.145,75 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.145,75 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 4162 | 53309 |
Dados do empenho de número 09010017
- Empenho feito em 09/01/2024
- Tipo: Global
- Credor: GLOBAL PLEX CO MERCIAL-EIREI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '00.005.2023-PE'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
- Programa de governo: 0033 - Gestão dos Serviços da Protecão Social Básica
- Projeto / Atividade: 2.073 - Bloco da Proteção Social Básica - PSB
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. PE DE N 00.005.2023-PE E CONTRATO DE N 20240023.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 09010017 | 9 de janeiro de 2024 | Empenho | Realizado | 30.846,50 |
| 05030010 | 5 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.345,10 |
| 08030139 | 8 de março de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.345,10 |
| 08040009 | 8 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.416,75 |
| 06050020 | 6 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.145,75 |
| 10050053 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.145,75 |
| 10050052 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 5.416,75 |