Prefeitura Municipal de Umirim ( 02/01/2018 a 04/06/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 10050018
- Data do pagamento 10/05/2024
- Valor 5.229,50 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.229,50 | 0 | Banco do Brasil S.A. | BB | 4162 | 118869 |
Dados do empenho de número 02050015
- Empenho feito em 02/05/2024
- Tipo: Global
- Credor: MACRUZ COMERCI AL EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '00.003.2024-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0009 - Programa de Ações Básicas de Saúde
- Projeto / Atividade: 2.052 - Manutenção das Atividades de Atenção Básica em Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE (PAB) DO MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE.PE DE N 00.003.2024-PE E CONTRATO DE N 20240134.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02050015 | 2 de maio de 2024 | Empenho | Realizado | 17.745,46 |
| 09050015 | 9 de maio de 2024 | Liquidação | Realizado | 4.599,07 |
| 10050027 | 10 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 4.599,07 |