Receitas
Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
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07/05/2024 | 02010397 003 - Fundo Municipal de Saude o pagamento de cirurgias eletivas e cirurgias prioritarias a serem realizadas em pacientes neste municipio. Convenio 08/2021. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X75.737/0013-XX HOSPITAL SÃO C AMILO MATERNID ADE SÃO VICENT E DE PAULO |
Outros/não se aplica | Realizado | 3.619,84 | visibility Detalhes |
07/05/2024 | 02010397 003 - Fundo Municipal de Saude o pagamento de cirurgias eletivas e cirurgias prioritarias a serem realizadas em pacientes neste municipio. Convenio 08/2021. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X75.737/0013-XX HOSPITAL SÃO C AMILO MATERNID ADE SÃO VICENT E DE PAULO |
Outros/não se aplica | Realizado | 10.406,69 | visibility Detalhes |
07/05/2024 | 23020005 003 - Fundo Municipal de Saude aquisiçao de cartuchos de toner destinados a manutenção das atividaes de Unidade Básicas de Saude deste Municipio. Conforme Pregão. nº 23.01.01/PE, contrato nº 20240070. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X37.839/0001-XX A H DA S MORAE S - ME |
Pregão | Realizado | 11.866,00 | visibility Detalhes |
07/05/2024 | 01030064 034 - Instituto Municipal de Meio Ambiente serviços a serem prestados no provimento de acesso e conexão em link dedicado TCP/IP com velocidade de 200Mbps full, para acesso à rede mundial de computadores (internet) incluindo instalação, suporte e manutenção dos equipamentos de internet, junto ao instituto municipal de meio ambiente de Itapipoca-IMMI, conforme contrato nº 20230146 originado do processo de dispensa de licitação nº 23.13.01-DP. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X43.412/0001-XX PLIG TELECOM L TDA - EPP |
Dispensa | Realizado | 350,00 | visibility Detalhes |
07/05/2024 | 10040011 003 - Fundo Municipal de Saude aquisição de material de expediente destinado a manutenção das atividades de unidades basicas de saude ubs, conforme pregão eletronico nº 23.01.01/PE, contrato nº 23.01.01/PE. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X10.336/0001-XX ASA COMÉRCIO E DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA L TDA |
Pregão | Realizado | 833,30 | visibility Detalhes |
07/05/2024 | 02010398 003 - Fundo Municipal de Saude CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE LEVANTAMENTO DOS DADOS, PROCESSAMENTO E TRANSMISSÃO DE DADOS POR MEIO ELETRONICO DO SICONFI, SIOPS, E ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DO EQUILIBRIO FISCAL, ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E CUMPRIMENTO DOS LIMITES IMPOSTOS PELA LEI 101/2000, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. |
3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X82.044/0001-XX MÉTODO CONTABI LIDADE E CONSU LTORIA S/S LTD A |
Tomada de preço | Realizado | 6.000,00 | visibility Detalhes |
07/05/2024 | 27110028 (RP) 003 - Fundo Municipal de Saude aquisição de material de expediente destinado a manutenção das atividades do gerenciamento administrativo da Secretaria de Saude do Municipio. Conforme 22.01.14/PE, contrato nº 20230114. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X42.923/0001-XX FORTAL COMÉRCI O EIRELI - EPP |
Pregão | Realizado | 4.382,00 | visibility Detalhes |
07/05/2024 | 01030265 081 - Secretaria de Relações Institucionais aqisição de coffee break, e refeições preparadas (almoços e lanches) serem servidas a atender as necessidades da secretaria de relações institucionais deste município, conforme contrato nº 20240197 originado do processo nº 23.01.15-PE. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X87.244/0001-XX DACY OLIVEIRA FERREIRA - ME |
Pregão | Realizado | 714,50 | visibility Detalhes |
07/05/2024 | 01040063 048 - Secretaria de Educação Básica REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÁS DE COZINHA (GLP) E VASILHAMES (BOTIJÃO) PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA MUNICIPAL ITAPIPOCA/CE. CONFORME O CONTRATO N° 20240024 |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X75.806/0001-XX KARINE DA COST A OLIVEIRA - M E |
Pregão | Realizado | 6.791,12 | visibility Detalhes |
07/05/2024 | 23040007 003 - Fundo Municipal de Saude o pagamento de RPV nº 14956146, referente ao processo nº 0000135-31.2018.8.06.0101. |
3.3.90.93.00 - Indenizações e restituições |
XXX.671.463-XX DEODATO JOSÉ R AMALHO NETO |
Outros/não se aplica | Realizado | 640,47 | visibility Detalhes |
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