PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA ( 02/01/2018 a 17/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 07050007
- Data do pagamento 07/05/2024
- Valor 11.866,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 11.866,00 | 0 | Caixa Econômica Federal | ITAPIPOCA | 0748 | 6240204 |
Dados do empenho de número 23020005
- Empenho feito em 23/02/2024
- Tipo: Global
- Credor: A H DA S MORAE S - ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '23.01.01-PE'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0400 - Gestão e Desenvolvimento da Atenção Básica
- Projeto / Atividade: 2.022 - Gestão dos Serviços de Atenção Básica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: aquisiçao de cartuchos de toner destinados a manutenção das atividaes de Unidade Básicas de Saude deste Municipio. Conforme Pregão. nº 23.01.01/PE, contrato nº 20240070.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 23020005 | 23 de fevereiro de 2024 | Empenho | Realizado | 11.866,00 |
| 01030113 | 1 de março de 2024 | Liquidação | Realizado | 11.866,00 |
| 07050007 | 7 de maio de 2024 | Pagamento | Realizado | 11.866,00 |