Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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19/04/2024 | 19040004 | 18040004 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de Materiais Elétrico para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde, conforme processo 027-2023, contrato 20240177. |
19040004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X85.459/0001-XX J L P OLIVEIRA EIRELI |
Pregão | Realizado | 48.255,30 | library_books | visibility Detalhes |
19/04/2024 | 19040003 | 18040005 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de Materiais Elétrico para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde, conforme processo 027-2023, contrato 20240177. |
19040003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X85.459/0001-XX J L P OLIVEIRA EIRELI |
Pregão | Realizado | 22.189,00 | library_books | visibility Detalhes |
19/04/2024 | 19040002 | 19040004 003 - Fundo Municipal de Saúde ajuda de custo, TFD nº do processo 023.407-1, paciente faz acompanhamento oncológico no regional na ocasião foi chamado pelo HRBA para realziar consulta no dia 23/04/2024 precisa da ajuda de custo para o dia 19/04/2024 |
19040002 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas |
XXX.778.582-XX MAURILETE DA S ILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 210,00 | Não | visibility Detalhes |
19/04/2024 | 19040001 | 19040002 005 - Fundo Municipal de Educação referente a RENOÇÃO DA ANUIDADE UNDIME. |
19040001 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X29.316/0001-XX UNDIME-UNIAO N AC. DOS DIRIG. MUNICIPAIS DE EDUCACÃO DO P ARÁ |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 250,00 | Não | visibility Detalhes |
18/04/2024 | 18040009 | 18040010 001 - Prefeitura Municipal de Placas concessão de 02 ao interior do município em favor do SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA: GUILHERME ALVES DE JESUS, onde irá resolver assuntos relacionados a esta municipalidade, nos dias 18 e 19 de abril/2024, conforme portaria de diárias nº0505. |
18040009 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.356.662-XX GUILHERME ALVE S DE JESUS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 360,00 | Não | visibility Detalhes |
18/04/2024 | 18040008 | 18040009 003 - Fundo Municipal de Saúde concessão de 2 diarais a cidade de Sanatrém/PA, em favor de ERIKA NASCIMENTO LOIOLA (TÉCNICO ENGERMAGEM/FARMACEUTICA)onde o mesmo irá participar do Encontro de Responsaveis Tecnicos e corrdenados de Enfermagem de Santarém/PA e Região-COREN/PA, nos dias 25 e 26 de abril de 2024, portaria de diarias nº0504/2024 |
18040008 3.3.90.33.00 - Passagens e d espesas com lo comoção |
XXX.037.292-XX ERIKA NASCIMEN TO LOIOLA |
Emissão de Empenho - Dispensa - Art 24, II | Realizado | 500,00 | Não | visibility Detalhes |
18/04/2024 | 18040007 | 18040008 004 - Fundo Municipal de Assistência Social concessão de 01 (UMA) diária para a servidora DIOMAR DO VALE EIXEIRA SILVA (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL), para cuswtear despesas de viagem a Uruará/PA, onde a mesma irá para a Caixa Econômica, no dia 18 de Abril de 2024, conforme a Portaria N°506/2024. |
18040007 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.395.002-XX DIOMAR DO VALE TEIXEIRA SILV A |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 200,00 | Não | visibility Detalhes |
18/04/2024 | 18040006 | 18040007 003 - Fundo Municipal de Saúde ajuda de custo TFD, nº do processo 022.607/1, paciente foi transferido para o Hospital Gaspar Viana no dia 14/05/2024, no momento está de alta Hospitalar e precisa da ajuda de custo. |
18040006 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas |
XXX.633.072-XX VANESSA PINHEI RO DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.055,00 | Não | visibility Detalhes |
18/04/2024 | 18040005 | 18040006 003 - Fundo Municipal de Saúde ajuda de custo TFD nº do processo nº022.356/1, informações que esta com consulta agendada em ortopedia no HRT para o dia 18/04/2024, necessitando da ajuda de custo |
18040005 3.3.90.48.00 - Outros aux. f inan. a pessoa s físicas |
XXX.911.282-XX ALINE APARECID A DA SILVA MOR AES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | Não | visibility Detalhes |
18/04/2024 | 18040004 | 18040003 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de Materiais Elétrico para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde, conforme processo 027-2023, contrato 20240177. |
18040004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X85.459/0001-XX J L P OLIVEIRA EIRELI |
Pregão | Realizado | 29.571,87 | library_books | visibility Detalhes |
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