Receitas
Data | Número da liquidação | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) | Anexo | Detalhar documento/empenho |
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29/05/2024 | 29050006 | 27050002 005 - Fundo Municipal de Educação aquisiçao de generos alimenticios destinados para alimentação escolar -PNAE, dispensa de licitação 007/2023, contrato nº20240127. |
29050006 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.607.770-XX SANDRO OMAR EN CARNAÇÃO |
Dispensa | Realizado | 5.216,56 | library_books | visibility Detalhes |
29/05/2024 | 29050005 | 29050011 005 - Fundo Municipal de Educação aquisição de generos alimenticios destinados para a manutenção do Programa nacional de alimentação escolar, conforme dispensa de licitação 007/2023,contrato nº20240132. |
29050005 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XXX.272.672-XX AILTON BURMANN |
Dispensa | Realizado | 3.326,40 | library_books | visibility Detalhes |
28/05/2024 | 28050010 | 22050013 005 - Fundo Municipal de Educação aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,destinados para o desenvolvimento das atividades desenvolvidas por este setor, conforme Processo Licitatório modalidade Pregão Presencial nº002-2024,referente ao contrato nº20240212. |
28050010 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X69.797/0001-XX S O CORDEIRO D E SOUZA LTDA |
Pregão | Realizado | 22.709,00 | library_books | visibility Detalhes |
27/05/2024 | 27050017 | 09050001 007 - Fundo Municipal de Meio Ambiente aquisição de pneus, câmaras de ar e protetor para os veículos e maquinários próprios e alugados do orgão gerenciador e participantes, conforme processo licitatório 005.2023 e contrato 20240011. |
27050017 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.528/0001-XX S. VIEIRA COME RCIO E SERVIÇO S LTDA |
Pregão | Realizado | 7.795,20 | library_books | visibility Detalhes |
27/05/2024 | 27050015 | 24050004 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de combustível, destinado para manutenção de veículos utilizados nas atividades desenvolvidas por essa Secretaria, conforme processo licitatório modalidade pregão 0012024 e contrato nº20240148. |
27050015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X69.809/0001-XX MARTINS E SANT OS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E IRELI-ME |
Pregão | Realizado | 20.019,90 | library_books | visibility Detalhes |
27/05/2024 | 27050014 | 22050018 003 - Fundo Municipal de Saúde aquisição de Materiais Elétrico para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde, conforme processo 027-2023, contrato 20240177. |
27050014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X85.459/0001-XX J L P OLIVEIRA EIRELI |
Pregão | Realizado | 10.797,35 | library_books | visibility Detalhes |
27/05/2024 | 27050013 | 24050003 003 - Fundo Municipal de Saúde a aquisição de peças de reposição, destinadas para manutenção de veículos utilizados por esta Secretaria, conforme processo licitatório modalidade pregão presencial nº006.2023, contrato 20240047. |
27050013 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X59.089/0001-XX AUTO PEÇAS UNI ÃO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA- ME |
Pregão | Realizado | 10.205,72 | library_books | visibility Detalhes |
27/05/2024 | 27050001 | 23050009 003 - Fundo Municipal de Saúde REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA AMBULÂNCIAS E VEICULOS PERTECENTES A FROTA DA SEC. MUN. DE SAÚDE. |
27050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X18.315/0001-XX M EUVIS DE OLI VEIRA PESSOA L TDA |
Pregão | Realizado | 42.245,86 | library_books | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 24050002 | 18040013 005 - Fundo Municipal de Educação aquisição de gêneros alimentíicios para compor a alimentação dos alunos da rede pública de ensino do municipio de placas/pa, ano letivo de 2024 conforme processo licitatório Pregão nº002-2024 e contrato nº20240214. |
24050002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X36.250/0001-XX LARISSA MICHEL LE BECKER OLIV EIRA |
Pregão | Realizado | 5.666,50 | library_books | visibility Detalhes |
24/05/2024 | 24050001 | 23050010 003 - Fundo Municipal de Saúde locação de veículos tipo MICRO ÔNIBUS com capacidade de 28 a 32 passageiros, destinado para manutenção e desenvolvimento das atividades desta secretaria, conforme processo licitatório modalidade pregão nº 006/2024 e contrato nº20240049. |
24050001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X40.528/0001-XX S. VIEIRA COME RCIO E SERVIÇO S LTDA |
Pregão | Realizado | 128.470,99 | library_books | visibility Detalhes |
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