Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE ( 02/01/2018 a 24/05/2024 ) - PA
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 20/04/2024
doneData menor ou igual a 20/05/2024
13 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 10.300,00
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2024 | 24040002 001 - Prefeitura Municipal de Monte Alegre Pagamento de 02(duas)diárias, para o Senhor Renan Henrique de Arruda Sales-Secretario Municipal de Administração e Finanças, do Município de Monte Alegre/PA,se deslocar no período de 25 a 26 de abril de 2024,para o Município de Santarém/PA,onde irá acompanhar o Prefeito Municipal que irá tratar de assuntos de interesses desta Municipalidade,junto a Agência da Caixa Econômica Federal, Agência do Banco do Brasil e Participar do I Encontro de Lideranças Políticas da Amazonia Brasileira, com o tema Equi |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.610.582-XX RENAN HENRIQUE DE ARRUDA SAL ES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 800,00 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 24040003 001 - Prefeitura Municipal de Monte Alegre Pagamento de 02(duas)diárias, para o Senhor Givanildo Pereira da Silva,Presidente da Câmara Municipal de Monte Alegre(PA), no exercício do cargo de Prefeito Municipal Interino,de acordo com o Decreto Legislativo n°01/2024, no uso de suas atribuições legais pela Constituição da República Federativa do Brasil e pela Lei Orgânica deste Município de Monte Alegre/PA,se deslocar no período de 25 a 26 de abril de 2024,para o Município de Santarém/PA,onde o mesmo irá tratar de assuntos de interesses desta Municip |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.350.902-XX GIVANILDO PERE IRA DA SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.200,00 | visibility Detalhes |
| 24/04/2024 | 24040001 001 - Prefeitura Municipal de Monte Alegre Pagamento de 02(duas)diárias, para o Servidor Jairo Castro da Silva - Oficial Administrativo,na função de Pregoeiro da Prefeitura Municipal,se deslocar no período de 25 a 26 de abril de 2024,para o Município de Santarém/PA,onde irá acompanhar o Prefeito Municipal que irá tratar de assuntos de interesses desta Municipalidade,junto a Agência da Caixa Econômica Federal, Agência do Banco do Brasil e Participar do I Encontro de Lideranças Políticas da Amazonia Brasileira, com o tema Equidade no fator amazôni |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.960.232-XX JAIRO CASTRO D A SILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 700,00 | visibility Detalhes |
| 25/04/2024 | 25040005 006 - Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB pagamento de 02 diárias para custear despesas em viagem para Santarém-Pa, nos dias 25 e 26 de Abril de 2024, onde irá participar do Curso de Formação Continuada de Programa Escolar em Tempo Integral/MEC/Regional do Estado do Pará, a ser realizado no Auditório da UFOPA do Polo Santarém. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.790.692-XX IZANDRA CHRIST INA MONTEIRO D E SOUZA GAMA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 700,00 | visibility Detalhes |
| 25/04/2024 | 25040014 005 - Fundo Municipal de Saúde Ref. ao pagamento de 01 diária para custear despesas em viagem a STM-PA, onde irá tratar de assuntos de interesse desta municipalidade, junto a Agencia da Caixa Econômica Federal, no dia 25/04/2024, conforme portaria 188/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.644.872-XX GESSICA LANGE SARMENTO GENTI L |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 400,00 | visibility Detalhes |
| 25/04/2024 | 25040004 006 - Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB pagamento de 02 diárias para custear despesas em viagem para Santarém-Pa, nos dias 25 e 26 de Abril de 2024, onde irá participar do Curso de Formação Continuada de Programa Escolar em Tempo Integral/MEC/Regional do Estado do Pará, a ser realizado no Auditório da UFOPA do Polo Santarém. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.657.632-XX ALANNA NICYARA OLIVEIRA DA S ILVA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 700,00 | visibility Detalhes |
| 25/04/2024 | 25040003 006 - Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB pagamento de 02 diárias para custear despesas em viagem para Belém nos dias 25 e 26 de Abril do corrente ano, onde irá participar da ação Desenrola Pacto do FNDE e UDIME. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.907.772-XX JOSINELBIA SIL VANA MAIA BARR OS |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.100,00 | visibility Detalhes |
| 25/04/2024 | 25040002 006 - Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB pagamento de 02 diárias para custear despesas em viagem para Belém nos dias 25 e 26 de Abril do corrente ano, onde irá participar da ação Desenrola Pacto do FNDE e UDIME. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.114.852-XX MARIA LUCINETE MOURA MAGALHA ES |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 1.200,00 | visibility Detalhes |
| 25/04/2024 | 25040006 006 - Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB pagamento de 02 diárias para custear despesas em viagem para Santarém-Pa, nos dias 25 e 26 de Abril de 2024, onde irá participar do Curso de Formação Continuada de Programa Escolar em Tempo Integral/MEC/Regional do Estado do Pará, a ser realizado no Auditório da UFOPA do Polo Santarém. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.353.572-XX ANDREIA DO SOC ORRO DE LIMA B ATISTA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 700,00 | visibility Detalhes |
| 03/05/2024 | 03050001 006 - Fundo Mun. de Gestão dos Rec. do FUNDEB pagamento de 02 diárias para custear depesas em viagem para Santarém-Pa nos dias 03 a 04 de maio de 2024, onde irá participar do Curso de Formação de Leitura e Escita na Educação Infantil- LEEI, no âmbito do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, a ser realizado no auditório d UFOPA do Polo Santarém. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.907.182-XX DORICLEIDE ROD RIGUES BAIA |
Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 700,00 | visibility Detalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 13 registros