Receitas
Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte ( 02/01/2018 a 16/05/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 04/04/2024
doneData menor ou igual a 04/05/2024
83 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 894.174,67
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2024 | 03040143 025 - Sec. Mun. de Desportos e Juventude |
04040008 3.3.50.41.00 - Contribuições |
XX.X53.416/0001-XX LIGA DE VOLEIB OL LIMOEIRENSE |
Outros/não se aplica | Realizado | 2.500,00 | visibilityDetalhes |
| 05/04/2024 | 01030099 025 - Sec. Mun. de Desportos e Juventude |
05040012 3.3.50.41.00 - Contribuições |
XX.X27.974/0001-XX LIGA DE FUTSAL DE LIMOEIRO D O NORTE (LFLN) |
Outros/não se aplica | Realizado | 2.000,00 | visibilityDetalhes |
| 05/04/2024 | 03070075 012 - Secretaria da Fazenda |
05040020 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X69.245/0001-XX A. AMARO F. DA SILVA - ME |
Pregão | Realizado | 267,44 | visibilityDetalhes |
| 05/04/2024 | 01030101 025 - Sec. Mun. de Desportos e Juventude |
05040015 3.3.50.41.00 - Contribuições |
XX.X77.372/0001-XX LIGA DESPORTIV A DE LIMOEIRO DO NORTE |
Outros/não se aplica | Realizado | 4.500,00 | visibilityDetalhes |
| 05/04/2024 | 03070074 011 - Gabinete do Prefeito |
05040022 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X69.245/0001-XX A. AMARO F. DA SILVA - ME |
Pregão | Realizado | 2.757,90 | visibilityDetalhes |
| 11/04/2024 | 11010003 024 - Sec. Mun. Cap. Rec. Finan. Gest. Conv. R.Hum e Pat |
11040006 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X65.435/0001-XX PAULO HENRIQUE SILVA CHAVES MEI |
Dispensa | Realizado | 1.200,00 | visibilityDetalhes |
| 11/04/2024 | 24050009 004 - Fundo Municipal de Assistencia Social |
11040011 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X01.375/0001-XX ASCONJ - ASSES SORIA CONTÁBIL SS - EPP |
Dispensa | Realizado | 8.200,00 | visibilityDetalhes |
| 11/04/2024 | 27120005 015 - Secretaria das Obras e Desenv. Urbano |
11040002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X77.520/0001-XX VALE CAR COMER CIAL DE LUBRIF ICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS LT DA |
Pregão | Realizado | 43.701,41 | visibilityDetalhes |
| 11/04/2024 | 22120011 015 - Secretaria das Obras e Desenv. Urbano |
11040004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X62.229/0001-XX R N ESTACIO FI LHO LTDA |
Pregão | Realizado | 14.700,00 | visibilityDetalhes |
| 11/04/2024 | 28120002 015 - Secretaria das Obras e Desenv. Urbano |
11040003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X77.520/0001-XX VALE CAR COMER CIAL DE LUBRIF ICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS LT DA |
Pregão | Realizado | 2.078,00 | visibilityDetalhes |
Mostrando de 1 até 10 de 83 registros