Receitas
Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 10/04/2024
doneData menor ou igual a 10/05/2024
86 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 1.288.609,23
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2024 | 24050009 004 - Fundo Municipal de Assistencia Social |
11040011 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X01.375/0001-XX ASCONJ - ASSES SORIA CONTÁBIL SS - EPP |
Dispensa | Realizado | 8.200,00 | visibilityDetalhes |
| 11/04/2024 | 12120001 015 - Secretaria das Obras e Desenv. Urbano |
11040001 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X77.520/0001-XX VALE CAR COMER CIAL DE LUBRIF ICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS LT DA |
Pregão | Realizado | 76.827,06 | visibilityDetalhes |
| 11/04/2024 | 11010003 024 - Sec. Mun. Cap. Rec. Finan. Gest. Conv. R.Hum e Pat |
11040006 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X65.435/0001-XX PAULO HENRIQUE SILVA CHAVES MEI |
Dispensa | Realizado | 1.200,00 | visibilityDetalhes |
| 11/04/2024 | 02050026 004 - Fundo Municipal de Assistencia Social |
11040012 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica |
XX.X01.375/0001-XX ASCONJ - ASSES SORIA CONTÁBIL SS - EPP |
Outros/não se aplica | Realizado | 5.100,00 | visibilityDetalhes |
| 11/04/2024 | 22120011 015 - Secretaria das Obras e Desenv. Urbano |
11040004 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X62.229/0001-XX R N ESTACIO FI LHO LTDA |
Pregão | Realizado | 14.700,00 | visibilityDetalhes |
| 11/04/2024 | 28120002 015 - Secretaria das Obras e Desenv. Urbano |
11040003 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X77.520/0001-XX VALE CAR COMER CIAL DE LUBRIF ICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS LT DA |
Pregão | Realizado | 2.078,00 | visibilityDetalhes |
| 11/04/2024 | 27120005 015 - Secretaria das Obras e Desenv. Urbano |
11040002 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X77.520/0001-XX VALE CAR COMER CIAL DE LUBRIF ICANTES, PEÇAS E SERVIÇOS LT DA |
Pregão | Realizado | 43.701,41 | visibilityDetalhes |
| 12/04/2024 | 01120118 015 - Secretaria das Obras e Desenv. Urbano |
12040037 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X22.375/0001-XX COMERCIAL CHAV ES DE COMBUSTÍ VEIS LTDA |
Pregão | Realizado | 48.986,98 | visibilityDetalhes |
| 12/04/2024 | 31100006 003 - Fundo Municipal de Saúde |
12040014 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X01.811/0002-XX A. ANCHIETA CH AVES JUNIOR - ME |
Pregão | Realizado | 11.980,00 | visibilityDetalhes |
| 12/04/2024 | 18050005 003 - Fundo Municipal de Saúde |
12040015 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X01.811/0002-XX A. ANCHIETA CH AVES JUNIOR - ME |
Pregão | Realizado | 12.120,00 | visibilityDetalhes |
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