Receitas
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO ( 02/01/2018 a 23/05/2024 ) - CE
Consulta
realizada
doneExercício de 2024
doneData maior ou igual a 28/03/2024
doneData menor ou igual a 28/04/2024
581 ENCONTRADOS. VALOR TOTAL: R$ 6.484.550,16
| Dataimport_export | Empenho Unidade gestora Histórico |
Documento Natureza da despesa |
CPF/CNPJ Credor |
Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$)import_export | Detalhar documento/empenho |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/04/2024 | 20030012 006 - Fundo Municipal de Assistência Social AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEREM CONSUMIDOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X04.544/0001-XX MERCADINHO VIT ORIA ALIMENTOS LTDA - EPP |
Outros/não se aplica | Realizado | 1.587,01 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 11040017 004 - Fundo Municipal de Educação fornecimento de combustiveis para manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 30%, contrato nº 20240022 do Pregão Eletrônico Nº 011/2023-DIVERSAS. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X04.358/0001-XX AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA |
Pregão | Realizado | 25.243,67 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 11040010 006 - Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de combustiveis para manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Primeira Infância, contrato nº 20240023 do Pregão Eletrônico Nº 011/2023-DIVERSAS. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X04.358/0001-XX AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA |
Pregão | Realizado | 433,27 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 11040008 006 - Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de combustiveis para manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social - Proteção Social Básica-PSB, contrato nº 20240023 do Pregão Eletrônico Nº 011/2023-DIVERSAS. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X04.358/0001-XX AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA |
Pregão | Realizado | 1.165,29 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 11040007 006 - Fundo Municipal de Assistência Social fornecimento de combustiveis para manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social-Gestão dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade(PSE/CREAS), contrato nº 20240023 do Pregão Eletrônico Nº 011/2023-DIVERSAS. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X04.358/0001-XX AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA |
Pregão | Realizado | 230,36 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 11040006 029 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer aquisição de combustiveis para manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, contrato nº 20240017, pregão eletronico nº 011/2023-DIVERSAS. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X04.358/0001-XX AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA |
Pregão | Realizado | 176,70 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 18030005 039 - Sec.M.Obras,Infr,Rec.Hidricos,Energia e Saneamento AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO 85W140 PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO NEW HOLLAND PÁ CARREGADEIRA W130 2013/2013 PLACA: PAC-0001 VISANDO ATENDER A DEMANDA DA SEINFRA. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X85.864/0001-XX E X DE LIMA |
Outros/não se aplica | Realizado | 860,31 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 11040009 006 - Fundo Municipal de Assistência Social aquisição de combustiveis para manutenção e funcionamento das ações do Conselho Tutelar, junto a Secretaria Municipal de Assistência Social, conforme contrato nº 20240023, do pregão eletronico nº 011/2023-DIVERSAS. |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X04.358/0001-XX AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA |
Pregão | Realizado | 873,37 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 25040002 023 - Secretaria Municipal de Administração concessão de uma diária ao Servidor Municipal Vlaudienos Vieira Gurgel , lotado na Secretaria Municipal de Administração, ocupante do cargo de Procurador Municipal no valor de R$100,00(cem reais), para custear despesas em Limoeiro do Norte/CE, onde o mesmo irá participar do WORKSHOP Eleições 2024, acontecerá no dia 27 de abril de 2024, localizado no Hotel Bezerra, rua Manfrendo de Oliveira ,746,Bairro Santa Luiza ,Limoeiro do Norte,Ceará, conforme portaria Nº255/2024. |
3.3.90.14.00 - Diárias - civ il |
XXX.855.613-XX VLAUDIENOS VIE IRA GURGEL |
Outros/não se aplica | Realizado | 100,00 | visibility Detalhes |
| 26/04/2024 | 23040008 004 - Fundo Municipal de Educação aquisição de materiais de processamento de dados para atender solicitação da Secretaria de Educação deste municipio, para suprir as deficiências da escolas de Ensino Fundamental |
3.3.90.30.00 - Material de c onsumo |
XX.X74.288/0001-XX A.G.M. COMERCI O E SERVICOS T ECNICOS EIRELI |
Outros/não se aplica | Realizado | 3.343,00 | visibility Detalhes |
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