PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO SANTO ( 02/01/2018 a 27/05/2024 ) - CE
Dados do pagamento de número 26040017
- Data do pagamento 26/04/2024
- Valor 25.243,67 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 25.183,09 | 13936 | Banco do Brasil S.A. | BB | 2701 | 298638 |
Dados do empenho de número 11040017
- Empenho feito em 11/04/2024
- Tipo: Global
- Credor: AUTO POSTO CON FIANÇA COMERCI AL DE COMBUSTI VEIS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE-011-2023-DIV'
- Unidade orçamentária: 001 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0600 - Desenvolvimento do Ensino Fundamental
- Projeto / Atividade: 2.054 - Gestão das Atividades do Ensino Fundamen tal.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB - Impostos
- Histórico: fornecimento de combustiveis para manutenção e funcionamento da Secretaria Municipal de Educação - FUNDEB 30%, contrato nº 20240022 do Pregão Eletrônico Nº 011/2023-DIVERSAS.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11040017 | 11 de abril de 2024 | Empenho | Realizado | 25.243,67 |
| 25040018 | 25 de abril de 2024 | Liquidação | Realizado | 25.243,67 |
| 26040017 | 26 de abril de 2024 | Pagamento | Realizado | 25.243,67 |