Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	1.379,34	32503	Banco do Brasil S.A.	BANCO DO BRASIL	1161	562661

Dados do empenho de número 02030018

Empenho feito em 02/03/2026
Tipo: Ordinário
Credor: S G DA SILVA M ENESES LTDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '8.2025-024'
Unidade orçamentária: 050 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Programa de governo: 1010 - Assistência com Inclusão Social e Proteção Social
Projeto / Atividade: 2.123 - Manutenção dos Programas da Proteção Básica
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: 16600000 - Transferência de recursos do FNAS
Histórico: RELATIVO AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA COMUN), PARA ATENDER O CRAS,CONFORME O PREGÃO ELETRONICO 8/2025-024 E CONTRATO Nº 20250169. PERIODO DE CONSUMO 16/02/2026 A 27/02/2026.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
02030018	2 de março de 2026	Empenho	Realizado	1.379,34
10030002	10 de março de 2026	Liquidação	Realizado	1.379,34
25030004	25 de março de 2026	Pagamento	Realizado	1.379,34

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