PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ALTA - 2021 ( 01/01/2021 a 31/12/2024 ) - PA
Detalhe da obra de código 20220002
- Início: 21/02/2022
- Fim: 28/12/2022
- PrazoTipo: 310
- Código: 20220002
- Nome da obra: Serviços de Recuperação das Pontes das Comunidades.
- CREA da obra: 1502763729
- Tipo de administração: Direta
Liquidações e pagamentos agregados por mês
| Ano | Mes | Liquidado (R$) | Pagamento (R$) | Percentual liquidado no mes (%) |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Março | 23.000,00 | 23.000,00 | 43,82 |
| 2022 | Junho | 35.722,00 | 0,00 | 68,06 |
| 2022 | Julho | 0,00 | 35.722,00 | 0,00 |
| 2024 | Julho | 35.100,00 | 17.550,00 | 66,87 |
| 2024 | Agosto | 0,00 | 17.550,00 | 0,00 |
Número de liquidações da obra: 4
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/03/2022 | 04030020 | 21020007 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 23.000,00 |
| 29/06/2022 | 29060002 | 29060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 35.722,00 |
| 02/07/2024 | 02070021 | 25060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 17.550,00 |
| 02/07/2024 | 02070020 | 25060004 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 17.550,00 |
Número de pagamentos encontrados para a obra: 4
| Data | Documento | Empenho | Natureza da despesa | Modalidade da licitação | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/03/2022 | 21020007 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 23.000,00 | |
| 08/07/2022 | 29060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 35.722,00 | |
| 19/07/2024 | 25060004 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 17.550,00 | |
| 21/08/2024 | 25060005 | 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações | Emissão de Empenho - Demais despesas | Realizado | 17.550,00 |
Número de empenhos da obra: 4
Dados do empenho de número: 21020007
- Data do empenho: 21/02/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: RAIMUNDO NONAT O NASCIMENTO R EIS
- CNPJ: XXX.057.482-XX
- Modalidade de licitação: Emissão de Empenho - Demais despesas
- Unidade orçamentária: 006 - Secretaria Mun. de Obras e Servs. Básico
- Função: 26 - Transporte
- Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
- Programa de governo: 0725 - Estradas e Vicinais
- Projeto atividade: 1.022 - Construção e Restauração de Pontes
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: Serviços de Recuperação de pontes nas Comunidades de Umarizal, Vista Alegre, Sao Luiz e Barra Limpa. Ref. ao Contrato 081/2021, Dispensa 011/2021, NF. 136.
Dados do empenho de número: 29060005
- Data do empenho: 29/06/2022
- Tipo: Ordinário
- Credor: E. CHAVES DA S ILVA EIRELI E SERVIÇOS - ME
- CNPJ: 23.092.848/0001-93
- Modalidade de licitação: Emissão de Empenho - Demais despesas
- Unidade orçamentária: 006 - Secretaria Mun. de Obras e Servs. Básico
- Função: 26 - Transporte
- Subfunção: 782 - Transporte Rodoviário
- Programa de governo: 0725 - Estradas e Vicinais
- Projeto atividade: 1.022 - Construção e Restauração de Pontes
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: Serviços de Recuperação de pontes nas Comunidades de Umarizal, Vista Alegre, Sao Luiz e Barra Limpa. Ref. ao Contrato 081/2021, Dispensa 011/2021, Medição 02.
Dados do empenho de número: 25060004
- Data do empenho: 25/06/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: PLENA MATERIAI S DE CONSTRUÇÃ O E COMERCIO E M GERAL EIRELI
- CNPJ: 42.494.498/0001-36
- Modalidade de licitação: Emissão de Empenho - Demais despesas
- Unidade orçamentária: 006 - Secretaria Mun. de Obras e Servs. Básico
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0502 - Vias e Logradouros Urbanos e Rurais
- Projeto atividade: 1.014 - Construção, Recuper. e Pavimentação de V ias Urbanas e Rurais
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: 17490000 - Outras vinculações de transferências
- Histórico: Contratação da empresa de locação de maquinas e equipamentos pesados, para atender as necessidades da Prefeitura M. de Terra Alta e Secretarias, conforme contrato Nº2602001-PMTA, PREGÃO ELETRONICO nº 012/2023, COMPROCESSO ADMINISTRATIVO nº 23.11.2023.001/pmta
Dados do empenho de número: 25060005
- Data do empenho: 25/06/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: PLENA MATERIAI S DE CONSTRUÇÃ O E COMERCIO E M GERAL EIRELI
- CNPJ: 42.494.498/0001-36
- Modalidade de licitação: Emissão de Empenho - Demais despesas
- Unidade orçamentária: 006 - Secretaria Mun. de Obras e Servs. Básico
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 451 - Infra Estrutura Urbana
- Programa de governo: 0502 - Vias e Logradouros Urbanos e Rurais
- Projeto atividade: 1.014 - Construção, Recuper. e Pavimentação de V ias Urbanas e Rurais
- Natureza da despesa: 4.4.90.51.00 - Obras e insta lações
- Fonte de recurso: 17000000 - Outros convênios da União
- Histórico: Contratação da empresa de locação de maquinas e equipamentos pesados, para atender as necessidades da Prefeitura M. de Terra Alta e Secretarias, conforme contrato Nº2602001-PMTA, PREGÃO ELETRONICO nº 012/2023, COMPROCESSO ADMINISTRATIVO nº 23.11.2023.001/pmta