Prefeitura Municipal de Quatipuru ( 02/01/2017 a 31/12/2017 ) - PA
Dados do processo de número 014/2017-PPSRP
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação:
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 839.592,50
- Data de início: 27/04/2017
- Data da abertura: 22/05/2017
- Hora da abertura: :
- Data da adjudicação: N/A
- Data da homologação: N/A
- Situação:
Objeto da licitação
Contratação de Empresa Especializada para o Serviço de Confecção de Material Grafico
Empenhos do convênio
Empenho de número 22060001
- Empenho feito em 22/06/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: LIMA E LIMA CO MERCIO E SERVI ÇOS LTDA-EPP
- CNPJ: 20.214.846/0001-31
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '014/2017-PPSRP'
- Unidade orçamentária: 016 - Secretaria de Desporto,Cultura e Turismo
- Função: 13 - Cultura
- Subfunção: 392 - Difusão Cultural
- Programa de governo: 0041 - Secretaria Municipal de Desporto Cultura e Lazer
- Projeto / Atividade: 2.043 - Apoio a Manisfestaçào Artisticas, Culturais e Religiosas
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros Serv. de Terc. Pesso a Jurídica
- Fonte de recurso: 010000 - Recursos ordinários
- Histórico: MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOS AO FESTIVAL DO CARANGUEJO, CONFORME SOLICITADO POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22060001 | 22 de junho de 2017 | Empenho | Realizado | 420,00 |
| 05070006 | 5 de julho de 2017 | Liquidação | Realizado | 420,00 |
| 18070027 | 18 de julho de 2017 | Pagamento | Realizado | 420,00 |
Empenho de número 26100002
- Empenho feito em 26/10/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: LIMA E LIMA CO MERCIO E SERVI ÇOS LTDA-EPP
- CNPJ: 20.214.846/0001-31
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '014/2017-PPSRP'
- Unidade orçamentária: 021 - Programas - FNAS/ESTADO
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0015 - Assitência Social Geral
- Projeto / Atividade: 2.076 - Manutenção de Outros Programas FNAS/ESTA DO.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO PROGRAMA DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N°014/2017.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 26100002 | 26 de outubro de 2017 | Empenho | Realizado | 368,00 |
| 07110006 | 7 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 368,00 |
| 10110009 | 10 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 368,00 |
Empenho de número 27090020
- Empenho feito em 27/09/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: LIMA E LIMA CO MERCIO E SERVI ÇOS LTDA-EPP
- CNPJ: 20.214.846/0001-31
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '014/2017-PPSRP'
- Unidade orçamentária: 021 - Programas - FNAS/ESTADO
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0013 - Assitência a Criança e ao Adolescentes
- Projeto / Atividade: 2.072 - Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD BF.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: AQUIUSIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A CONFERENCIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 27090020 | 27 de setembro de 2017 | Empenho | Realizado | 1.763,75 |
| 07110004 | 7 de novembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.763,75 |
| 10110008 | 10 de novembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 1.763,75 |
Empenho de número 20120005
- Empenho feito em 20/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: LIMA E LIMA CO MERCIO E SERVI ÇOS LTDA-EPP
- CNPJ: 20.214.846/0001-31
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '014/2017-PPSRP'
- Unidade orçamentária: 021 - Programas - FNAS/ESTADO
- Função: 08 - Assistência Social
- Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
- Programa de governo: 0013 - Assitência a Criança e ao Adolescentes
- Projeto / Atividade: 2.072 - Manutenção do Programa Bolsa Familia/IGD BF.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 013000 - Transferências de recursos do FNAS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO CADRASTRO UNICO - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2017.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 20120005 | 20 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 389,60 |
| 21120001 | 21 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 389,60 |
| 22120001 | 22 de dezembro de 2017 | Pagamento | Realizado | 389,60 |
Empenho de número 12120004
- Empenho feito em 12/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: LIMA E LIMA CO MERCIO E SERVI ÇOS LTDA-EPP
- CNPJ: 20.214.846/0001-31
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '014/2017-PPSRP'
- Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0026 - Assistencia Farmaceutica
- Projeto / Atividade: 2.062 - Manutenção do Programa Vigilancia em Sau de.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES AOS POSTOS DE SAÚDE E SUAS UNIDADES - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2017.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12120004 | 12 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 323,25 |
| 15120006 | 15 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 323,25 |
Empenho de número 12120006
- Empenho feito em 12/12/2017
- Tipo: Ordinário
- Credor: LIMA E LIMA CO MERCIO E SERVI ÇOS LTDA-EPP
- CNPJ: 20.214.846/0001-31
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '014/2017-PPSRP'
- Unidade orçamentária: 022 - Pragrama - SUS/ESTADO.
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0026 - Assistencia Farmaceutica
- Projeto / Atividade: 2.062 - Manutenção do Programa Vigilancia em Sau de.
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de C onsumo
- Fonte de recurso: 012900 - Transferências de recursos do SUS
- Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAUDE E SUAS UNIDADES - CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2017.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 12120006 | 12 de dezembro de 2017 | Empenho | Realizado | 1.794,75 |
| 15120007 | 15 de dezembro de 2017 | Liquidação | Realizado | 1.794,75 |