Prefeitura Municipal de Óbidos ( 02/01/2018 a 31/12/2020 ) - PA
Dados do processo de número 014/2020-09A
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação:
- Valor estimado: 0,00
- Valor real: 1.644.681,20
- Data de início: 29/06/2020
- Data da abertura: N/A
- Hora da abertura: :
- Data da adjudicação: N/A
- Data da homologação: N/A
- Situação:
Objeto da licitação
Contratação de pessoa Jurídica para fornecimento de material técnico descartável, em atendimento às demandas dos serviços desenvolvidos pela Aecretaria Municipal de Saúde. Vigência do contrato:03/09/2020 a 31/12/2020.
Empenhos do convênio
Empenho de número 02090039
- Empenho feito em 02/09/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: E. DE A. CAVAL CANTE E CIA LT DA
- CNPJ: 34.915.637/0001-20
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '014/2020-09A'
- Unidade orçamentária: 024 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0003 - SAÚDE DE EXCELÊNCIA PARA TODOS
- Projeto / Atividade: 2.038 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial de média e Alta Complexidade - Mac
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: fornecimento de materiais técnicos, destinados à Unidade de Urgência e Emergência Dr. José Benito Priante.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02090039 | 2 de setembro de 2020 | Empenho | Realizado | 26.449,40 |
| 16090032 | 16 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 26.449,40 |
| 08100043 | 8 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 26.449,40 |
Empenho de número 17090006
- Empenho feito em 17/09/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: E. DE A. CAVAL CANTE E CIA LT DA
- CNPJ: 34.915.637/0001-20
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '014/2020-09A'
- Unidade orçamentária: 024 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0003 - SAÚDE DE EXCELÊNCIA PARA TODOS
- Projeto / Atividade: 2.038 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial de média e Alta Complexidade - Mac
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: fornecimento de materiais técnicos, destinados para aferição de pressão arterial, destinado a Divisão de Média e Alta Complexidade. De acordo com processo administrativo n° 084/2020 e PE 014/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17090006 | 17 de setembro de 2020 | Empenho | Realizado | 6.120,00 |
| 30090144 | 30 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 6.120,00 |
| 08100042 | 8 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 6.120,00 |
Empenho de número 02090040
- Empenho feito em 02/09/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: E. DE A. CAVAL CANTE E CIA LT DA
- CNPJ: 34.915.637/0001-20
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '014/2020-09A'
- Unidade orçamentária: 024 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0003 - SAÚDE DE EXCELÊNCIA PARA TODOS
- Projeto / Atividade: 2.031 - Manutenção da Atenção Básica - PAB FIXO
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: aquisição de kit completo para aferição de pressão arterial, destinado ao departamento de Atenção Básica. De acordo com PE 014/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02090040 | 2 de setembro de 2020 | Empenho | Realizado | 2.067,00 |
| 14090026 | 14 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.067,00 |
| 08100041 | 8 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.067,00 |
Empenho de número 02090041
- Empenho feito em 02/09/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: E. DE A. CAVAL CANTE E CIA LT DA
- CNPJ: 34.915.637/0001-20
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '014/2020-09A'
- Unidade orçamentária: 024 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0003 - SAÚDE DE EXCELÊNCIA PARA TODOS
- Projeto / Atividade: 2.031 - Manutenção da Atenção Básica - PAB FIXO
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: aquisição de material técnico, destinado ao departamento de Atenção Básica. De acordo com PE 014/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02090041 | 2 de setembro de 2020 | Empenho | Realizado | 8.690,00 |
| 30090145 | 30 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 8.690,00 |
| 08100039 | 8 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 8.690,00 |
Empenho de número 17090007
- Empenho feito em 17/09/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: E. DE A. CAVAL CANTE E CIA LT DA
- CNPJ: 34.915.637/0001-20
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '014/2020-09A'
- Unidade orçamentária: 024 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0003 - SAÚDE DE EXCELÊNCIA PARA TODOS
- Projeto / Atividade: 2.031 - Manutenção da Atenção Básica - PAB FIXO
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: aquisição de material técnico, destinado ao departamento de Atenção Básica. De acordo com PE 014/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 17090007 | 17 de setembro de 2020 | Empenho | Realizado | 5.130,00 |
| 24090014 | 24 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 5.130,00 |
| 08100038 | 8 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 5.130,00 |
Empenho de número 02090043
- Empenho feito em 02/09/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUMED HOSPITAL ARES LTDA - ME
- CNPJ: 26.332.803/0001-37
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '014/2020-09A'
- Unidade orçamentária: 024 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0003 - SAÚDE DE EXCELÊNCIA PARA TODOS
- Projeto / Atividade: 2.038 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial de média e Alta Complexidade - Mac
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: Aquisição de materiais técnicos, destinados a Divisão de Média e Alta Complexidade.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02090043 | 2 de setembro de 2020 | Empenho | Realizado | 393,00 |
| 09090018 | 9 de setembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 393,00 |
| 08100023 | 8 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 393,00 |
Empenho de número 05100021
- Empenho feito em 05/10/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: E. DE A. CAVAL CANTE E CIA LT DA
- CNPJ: 34.915.637/0001-20
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '014/2020-09A'
- Unidade orçamentária: 024 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0003 - SAÚDE DE EXCELÊNCIA PARA TODOS
- Projeto / Atividade: 2.031 - Manutenção da Atenção Básica - PAB FIXO
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: referente a material técnico, destinado ao departamento de atenção básica-dab,conforme acordo com o processo administrativo n.084/2020/pmo, pregão eletronico n.014/2020/pmo/semsa-srp para registro de preços.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05100021 | 5 de outubro de 2020 | Empenho | Realizado | 1.230,00 |
| 16100010 | 16 de outubro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.230,00 |
| 16100018 | 16 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.230,00 |
Empenho de número 05100022
- Empenho feito em 05/10/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: E. DE A. CAVAL CANTE E CIA LT DA
- CNPJ: 34.915.637/0001-20
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '014/2020-09A'
- Unidade orçamentária: 024 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0003 - SAÚDE DE EXCELÊNCIA PARA TODOS
- Projeto / Atividade: 2.038 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial de média e Alta Complexidade - Mac
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: referente a material técnico descartavel, destinado ao divisão de média e alta complexidade-mac,conforme acordo com o processo administrativo n.084/2020/pmo, pregão eletronico n.014/2020/pmo/semsa-srp para registro de preços.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05100022 | 5 de outubro de 2020 | Empenho | Realizado | 210,00 |
| 16100011 | 16 de outubro de 2020 | Liquidação | Realizado | 210,00 |
| 16100019 | 16 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 210,00 |
Empenho de número 01100111
- Empenho feito em 01/10/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: E. DE A. CAVAL CANTE E CIA LT DA
- CNPJ: 34.915.637/0001-20
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '014/2020-09A'
- Unidade orçamentária: 024 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0003 - SAÚDE DE EXCELÊNCIA PARA TODOS
- Projeto / Atividade: 2.038 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial de média e Alta Complexidade - Mac
- Natureza da despesa: 4.4.90.52.00 - Equipamentos e material per manente
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: fornecimento de kit completo para aferição de pressão arterial, destinados a divisão de média e alta complexidade-DMAC, de acordo com o processo administrativo n.084/2020/pmo, pregão eletronico n.014/2020/pmo/semsa-srp para registro de preços.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01100111 | 1 de outubro de 2020 | Empenho | Realizado | 1.033,50 |
| 08100033 | 8 de outubro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.033,50 |
| 08100071 | 8 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.033,50 |
Empenho de número 01100112
- Empenho feito em 01/10/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: E. DE A. CAVAL CANTE E CIA LT DA
- CNPJ: 34.915.637/0001-20
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '014/2020-09A'
- Unidade orçamentária: 024 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0003 - SAÚDE DE EXCELÊNCIA PARA TODOS
- Projeto / Atividade: 2.031 - Manutenção da Atenção Básica - PAB FIXO
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: fornecimento de materiais técnicos descartaveis diversos, destinados ao departamento de atenção básica-dab, de acordo com o processo administrativo n.084/2020/pmo, pregão eletronico n.014/2020/pmo/semsa-srp para registro de preços.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 01100112 | 1 de outubro de 2020 | Empenho | Realizado | 3.002,50 |
| 08100034 | 8 de outubro de 2020 | Liquidação | Realizado | 3.002,50 |
| 08100072 | 8 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 3.002,50 |
Empenho de número 13100007
- Empenho feito em 13/10/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: E. DE A. CAVAL CANTE E CIA LT DA
- CNPJ: 34.915.637/0001-20
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '014/2020-09A'
- Unidade orçamentária: 024 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0003 - SAÚDE DE EXCELÊNCIA PARA TODOS
- Projeto / Atividade: 2.038 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial de média e Alta Complexidade - Mac
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: fornecimento de materiais técnicos, descartavel diversos,destinados ao Divisão de Média e Alta Complexidade. De acordo com processo administrativo n° 084/2020 e PE 014/2020.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 13100007 | 13 de outubro de 2020 | Empenho | Realizado | 2.618,40 |
| 27100064 | 27 de outubro de 2020 | Liquidação | Realizado | 2.618,40 |
| 27100071 | 27 de outubro de 2020 | Pagamento | Realizado | 2.618,40 |
Empenho de número 02110037
- Empenho feito em 02/11/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: E. DE A. CAVAL CANTE E CIA LT DA
- CNPJ: 34.915.637/0001-20
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '014/2020-09A'
- Unidade orçamentária: 024 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0003 - SAÚDE DE EXCELÊNCIA PARA TODOS
- Projeto / Atividade: 2.031 - Manutenção da Atenção Básica - PAB FIXO
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: fornecimento de materiais técnicos, destinados ao departamento de atenção básica-dab, de acordo com o processo administrativo n.084/2020/pmo, pregão eletronico n.014/2020/pmo/semsa-srp para registro de preços.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02110037 | 2 de novembro de 2020 | Empenho | Realizado | 1.900,00 |
| 19110021 | 19 de novembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.900,00 |
| 19110012 | 19 de novembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.900,00 |
Empenho de número 02110038
- Empenho feito em 02/11/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: E. DE A. CAVAL CANTE E CIA LT DA
- CNPJ: 34.915.637/0001-20
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '014/2020-09A'
- Unidade orçamentária: 024 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0003 - SAÚDE DE EXCELÊNCIA PARA TODOS
- Projeto / Atividade: 2.031 - Manutenção da Atenção Básica - PAB FIXO
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: fornecimento de materiais técnicos, destinados ao departamento de atenção básica-dab, de acordo com o processo administrativo n.084/2020/pmo, pregão eletronico n.014/2020/pmo/semsa-srp para registro de preços.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02110038 | 2 de novembro de 2020 | Empenho | Realizado | 1.585,00 |
| 19110022 | 19 de novembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.585,00 |
| 19110013 | 19 de novembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.585,00 |
Empenho de número 02110070
- Empenho feito em 02/11/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: E. DE A. CAVAL CANTE E CIA LT DA
- CNPJ: 34.915.637/0001-20
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '014/2020-09A'
- Unidade orçamentária: 024 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0003 - SAÚDE DE EXCELÊNCIA PARA TODOS
- Projeto / Atividade: 2.038 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial de média e Alta Complexidade - Mac
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: referente material técnico, destinado ao divisão de média e alta complexidade-DMAC.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 02110070 | 2 de novembro de 2020 | Empenho | Realizado | 718,00 |
| 10110015 | 10 de novembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 718,00 |
| 10110024 | 10 de novembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 718,00 |
Empenho de número 03110073
- Empenho feito em 03/11/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: E. DE A. CAVAL CANTE E CIA LT DA
- CNPJ: 34.915.637/0001-20
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '014/2020-09A'
- Unidade orçamentária: 024 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0003 - SAÚDE DE EXCELÊNCIA PARA TODOS
- Projeto / Atividade: 2.038 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial de média e Alta Complexidade - Mac
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: referente material técnico, descartavel diversos destinado ao divisão de média e alta complexidade-DMAC, conforme acordo com processo administrativo n.084/2020-pmo pregão eletronico n.014/2020/pmo/semsa para registro de preço.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110073 | 3 de novembro de 2020 | Empenho | Realizado | 3.365,50 |
| 10110018 | 10 de novembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 3.365,50 |
| 10110027 | 10 de novembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 3.365,50 |
Empenho de número 24110007
- Empenho feito em 24/11/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUMED HOSPITAL ARES LTDA - ME
- CNPJ: 26.332.803/0001-37
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '014/2020-09A'
- Unidade orçamentária: 024 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0003 - SAÚDE DE EXCELÊNCIA PARA TODOS
- Projeto / Atividade: 2.038 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial de média e Alta Complexidade - Mac
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: fornecimento de materiais tecnicos destinados a divisão de alta e media complexidade-DMAC, para uso no combate a COVID-19, conforme processo administrativo n.084/2020/pmo/semsa pregão eletronico n.014/2020/pmo/semsa-srp.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 24110007 | 24 de novembro de 2020 | Empenho | Realizado | 160.458,70 |
| 26110007 | 26 de novembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 160.458,70 |
| 26110011 | 26 de novembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 160.458,70 |
Empenho de número 03110175
- Empenho feito em 03/11/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: E. DE A. CAVAL CANTE E CIA LT DA
- CNPJ: 34.915.637/0001-20
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '014/2020-09A'
- Unidade orçamentária: 024 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0003 - SAÚDE DE EXCELÊNCIA PARA TODOS
- Projeto / Atividade: 2.038 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial de média e Alta Complexidade - Mac
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: referente a material técnico descartavel, destinado ao divisão de média e alta complexidade-mac de uso no combate a COVID-19,conforme acordo com o processo administrativo n.084/2020/pmo,pregão eletronico n.014/2020/pmo/semsa-srp para registro de preços.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110175 | 3 de novembro de 2020 | Empenho | Realizado | 138,00 |
| 30110074 | 30 de novembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 138,00 |
| 30110017 | 30 de novembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 138,00 |
Empenho de número 11110007
- Empenho feito em 11/11/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: AUMED HOSPITAL ARES LTDA - ME
- CNPJ: 26.332.803/0001-37
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '014/2020-09A'
- Unidade orçamentária: 024 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0003 - SAÚDE DE EXCELÊNCIA PARA TODOS
- Projeto / Atividade: 2.031 - Manutenção da Atenção Básica - PAB FIXO
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: Aquisição de materiais técnicos, destinados ao departamento de Atenção Básica.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 11110007 | 11 de novembro de 2020 | Empenho | Realizado | 1.301,00 |
| 16110018 | 16 de novembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.301,00 |
| 30110076 | 30 de novembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.301,00 |
Empenho de número 03110185
- Empenho feito em 03/11/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: E. DE A. CAVAL CANTE E CIA LT DA
- CNPJ: 34.915.637/0001-20
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '014/2020-09A'
- Unidade orçamentária: 024 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0003 - SAÚDE DE EXCELÊNCIA PARA TODOS
- Projeto / Atividade: 2.038 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial de média e Alta Complexidade - Mac
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12140000 - Transferência SUS Bloco de custeio
- Histórico: Aquisição de materiais técnicos, destinados a Unidade de Urgência e Emergência Dr. José Benito Priante.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 03110185 | 3 de novembro de 2020 | Empenho | Realizado | 3.500,00 |
| 18110048 | 18 de novembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 3.500,00 |
| 30110077 | 30 de novembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 3.500,00 |
Empenho de número 05110021
- Empenho feito em 05/11/2020
- Tipo: Ordinário
- Credor: E. DE A. CAVAL CANTE E CIA LT DA
- CNPJ: 34.915.637/0001-20
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: '014/2020-09A'
- Unidade orçamentária: 024 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0003 - SAÚDE DE EXCELÊNCIA PARA TODOS
- Projeto / Atividade: 2.031 - Manutenção da Atenção Básica - PAB FIXO
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 12110000 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: Aquisição de materiais técnicos, destinados ao departamento de Atenção Básica.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 05110021 | 5 de novembro de 2020 | Empenho | Realizado | 1.527,00 |
| 18110049 | 18 de novembro de 2020 | Liquidação | Realizado | 1.527,00 |
| 30110078 | 30 de novembro de 2020 | Pagamento | Realizado | 1.527,00 |