PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL - 2021 ( 04/01/2021 a 31/12/2024 ) - PA
Dados do processo de número PE 031-2024
- Modalidade da licitação: pregão
- Tipo de contratação: menor preço
- Tipo de apuração: apuração por item
- Classificação: Aquisição de bens comuns
- Valor estimado: 3.449.352,24
- Valor real: 1.268.474,43
- Data de início: 19/08/2024
- Data da abertura: 25/09/2024
- Hora da abertura: 09:00
- Data da adjudicação: 07/10/2024
- Data da homologação: 07/10/2024
- Situação: aprovada
Objeto da licitação
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE TINTAS, SOLVENTES E MATERIAL PARA PINTURA, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DIVERSAS SECRETARIAS/FUNDOS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO DE CASTANHAL/PARÁ, POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
Membros da comissão
| Nome |
|---|
| 126 - AGENTE DE CONTRATAÇÃO-02-2024 |
| Pregoeiro: CELIA DO SOCORRO DA SILVA ANDRADE |
| Suplente: ELI MARTINHO DE SOUZA SANTOS |
| Suplente: KALEO KELWIN AMORIM BRITO |
| Suplente: CLEIDINALDO CARDOSO NASCIMENTO |
Meios de publicação
| Nome |
|---|
| 12/09/2024 Diário Oficial da União DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 12/09/2024 Diário Oficial do Estado DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 12/09/2024 Diário Oficial do Município DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
| 12/09/2024 Jornal de Grande Circulação DIÁRIO DO PARÁ.. Obs.: Edital disponível a partir da data de publicação na Impresa Oficial |
Fornecedores
| Nome |
|---|
| 111 - PRAVALUZ COMERCIO EIRELI12.046.768/0001-85 vencedora parcial Valor homologado.: 24.645,00 |
| 325 - S. MONTEIRO PAPELARIA LTDA09.186.564/0001-35 vencedora parcial Valor homologado.: 2.788,50 |
| 6057 - R.M. FURTADO ME18.091.279/0001-21 vencedora parcial Valor homologado.: 38.750,60 |
| 6172 - J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES17.142.432/0001-30 vencedora parcial Valor homologado.: 287.502,00 |
| 92712 - JB COMERCIO E SERVIÇO LTDA43.821.348/0001-52 vencedora parcial Valor homologado.: 699.665,72 |
| 93188 - EDMAR QUARESMA DE SOUSA COMÉRCIO E SERVIÇOS43.758.913/0001-84 vencedora parcial Valor homologado.: 192.893,45 |
| 115340 - SEBASTIAO Q. FERREIRA07.137.759/0001-60 vencedora parcial Valor homologado.: 18.514,21 |
| 115342 - CRISTIANO DOS SANTOS PEREIRA16.933.245/0001-01 vencedora parcial Valor homologado.: 3.714,95 |
| 111 - PRAVALUZ COMERCIO EIRELI12.046.768/0001-85 vencedora parcial Valor homologado.: 24.645,00 |
| 325 - S. MONTEIRO PAPELARIA LTDA09.186.564/0001-35 vencedora parcial Valor homologado.: 2.788,50 |
| 6057 - R.M. FURTADO ME18.091.279/0001-21 vencedora parcial Valor homologado.: 38.750,60 |
| 6172 - J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES17.142.432/0001-30 vencedora parcial Valor homologado.: 287.502,00 |
| 92712 - JB COMERCIO E SERVIÇO LTDA43.821.348/0001-52 vencedora parcial Valor homologado.: 699.665,72 |
| 93188 - EDMAR QUARESMA DE SOUSA COMÉRCIO E SERVIÇOS43.758.913/0001-84 vencedora parcial Valor homologado.: 192.893,45 |
| 115340 - SEBASTIAO Q. FERREIRA07.137.759/0001-60 vencedora parcial Valor homologado.: 18.514,21 |
| 115342 - CRISTIANO DOS SANTOS PEREIRA16.933.245/0001-01 vencedora parcial Valor homologado.: 3.714,95 |
Empenhos do convênio
Empenho de número 07110010
- Empenho feito em 07/11/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: EDMAR QUARESMA DE SOUSA COMÉ RCIO E SERVIÇO S
- CNPJ: 43.758.913/0001-84
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 031-2024'
- Unidade orçamentária: 011 - Secretaria de Obras e Urbanismo
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
- Programa de governo: 0032 - Programa Estratégico Obras e Urbanização
- Projeto / Atividade: 2.134 - Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: empresa especializada no fornecimento de materiais de construção, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, conforme Processo de Licitação nº PE 031/2024, ordem de fornecimento nº 202402663.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07110010 | 7 de novembro de 2024 | Empenho | Realizado | 3.895,00 |
| 12110058 | 12 de novembro de 2024 | Liquidação | Realizado | 3.895,00 |
| 17120019 | 17 de dezembro de 2024 | Pagamento | Realizado | 3.895,00 |
Empenho de número 07110012
- Empenho feito em 07/11/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: EDMAR QUARESMA DE SOUSA COMÉ RCIO E SERVIÇO S
- CNPJ: 43.758.913/0001-84
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 031-2024'
- Unidade orçamentária: 011 - Secretaria de Obras e Urbanismo
- Função: 15 - Urbanismo
- Subfunção: 452 - Serviços Urbanos
- Programa de governo: 0032 - Programa Estratégico Obras e Urbanização
- Projeto / Atividade: 2.134 - Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15000000 - Recursos não vinculados de impostos
- Histórico: contratação da empresa especializada, na aquisição de material de pintura, para atender as necessidades da Secretaria de Obras, de acordo com Processo PE nº 031/24, ordem de compra nº 202402668.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 07110012 | 7 de novembro de 2024 | Empenho | Realizado | 55.036,62 |
| 12110042 | 12 de novembro de 2024 | Liquidação | Realizado | 55.036,62 |
| 29110104 | 29 de novembro de 2024 | Pagamento | Realizado | 55.036,62 |
Empenho de número 22110002
- Empenho feito em 22/11/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: J. E. DE OLIVE IRA RODRIGUES
- CNPJ: 17.142.432/0001-30
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 031-2024'
- Unidade orçamentária: 016 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
- Programa de governo: 0027 - Media e Alta Complexidade em Saúde
- Projeto / Atividade: 2.067 - Gestão das Ações de Média e Alta Complexidade no Município
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 16000000 - Transferência SUS-Bloco de manutenção
- Histórico: Contratação de empresa para o fornecimento de Tintas, Solventes e material para pintura, para atender a demanda do Centro de Parto Normal, conforme Licitação na Modalidade Pregão PE.031/2024. Ordem de Fornecimento n°202402744.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22110002 | 22 de novembro de 2024 | Empenho | Realizado | 5.892,10 |
| 04120014 | 4 de dezembro de 2024 | Liquidação | Realizado | 5.892,10 |
Empenho de número 22110028
- Empenho feito em 22/11/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: JB COMERCIO E SERVIÇO LTDA
- CNPJ: 43.821.348/0001-52
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 031-2024'
- Unidade orçamentária: 007 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0006 - Gestão Eficiente da Educação
- Projeto / Atividade: 2.019 - Gestão do Fundo Municipal de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15001001 - Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: empresa especializada no fornecimento de tintas, solventes e material para pintura, destinado a atender a Secretaria Municipal de Educação de Castanhal - PA, conforme Processo de Licitação nº PE 031/2024, ondem de fornecimento nº 202402778.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22110028 | 22 de novembro de 2024 | Empenho | Realizado | 33.780,55 |
| 29110028 | 29 de novembro de 2024 | Liquidação | Realizado | 33.780,55 |
| 03120083 | 3 de dezembro de 2024 | Pagamento | Realizado | 33.780,55 |
Empenho de número 22110029
- Empenho feito em 22/11/2024
- Tipo: Ordinário
- Credor: JB COMERCIO E SERVIÇO LTDA
- CNPJ: 43.821.348/0001-52
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 031-2024'
- Unidade orçamentária: 007 - Fundo Municipal de Educação
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0006 - Gestão Eficiente da Educação
- Projeto / Atividade: 2.019 - Gestão do Fundo Municipal de Educação
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: 15001001 - Receita de imposto e transf. - Educação
- Histórico: empresa especializada no fornecimento de tintas, solventes e material para pintura, destinado a atender a Secretaria Municipal de Educação de Castanhal - PA, conforme Processo de Licitação nº PE 031/2024, ondem de fornecimento nº 202402777.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 22110029 | 22 de novembro de 2024 | Empenho | Realizado | 25.343,25 |
| 29110029 | 29 de novembro de 2024 | Liquidação | Realizado | 25.343,25 |
| 03120085 | 3 de dezembro de 2024 | Pagamento | Realizado | 25.343,25 |