Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	5.599,92	32601	Banco do Brasil S.A.	BB	2606	7540X

Dados do empenho de número 05010110

Empenho feito em 05/01/2026
Tipo: Global
Credor: A4 PRODUCOES E SERVICOS LTDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '2022.04.29.01'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 122 - Administração Geral
Programa de governo: 0712 - Gestão Administrativa de São Benedito
Projeto / Atividade: 2.006 - Gerenciamento e Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
Fonte de recurso: 1500100200 - Receita de imposto e transf. - Saúde
Histórico: SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM GRUPO GERADOR EM REGIME DE EMERGÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRAL DE VACINAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO BENEDITO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.04.29.01 E ADITIVOS AO CONTRATO Nº 20220654.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
05010110	5 de janeiro de 2026	Empenho	Realizado	11.199,84
02020009	2 de fevereiro de 2026	Liquidação	Realizado	5.599,92
10020029	10 de fevereiro de 2026	Pagamento	Realizado	5.599,92
03030035	3 de março de 2026	Liquidação	Realizado	5.599,92
26030003	26 de março de 2026	Pagamento	Realizado	5.599,92

Prefeitura Municipal de São Benedito ( 04/01/2021 a 31/03/2026 ) - CE