Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	1.919,26	1405	Banco do Brasil S.A.	AGÊNCIA 0536	5363	331740

Dados do empenho de número 08040005

Empenho feito em 08/04/2024
Tipo: Ordinário
Credor: PAULO TERCIO F ERNANDES DOS S ANTOS-ME
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: '1511300223-PERP'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Mun. de Assistência Social
Função: 08 - Assistência Social
Subfunção: 243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa de governo: 0253 - Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - PAIF
Projeto / Atividade: 2.104 - Gestão dos Serviços da Proteção Social Básica
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social
Histórico: Aquisição de material de expediente para atender as necessidades do serviço de proteção e atendimento integral a família (PAIF), conforme contrato n° 1511300223-06, advindo da ata de registro de preços e pregão eletrônico n° 1511300223-PERP.

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
08040005	8 de abril de 2024	Empenho	Realizado	5.648,60
26040041	26 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	1.870,17
26040040	26 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	1.919,26
26040010	26 de abril de 2024	Liquidação	Realizado	1.859,17
13050004	13 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	1.859,17
14050026	14 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	1.919,26
14050025	14 de maio de 2024	Pagamento	Realizado	1.870,17

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