search
close
User

Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN

Dados atualizados 11/01/2024. Para consultar dados de outros períodos, clique aqui.
  1. home Principal
  2. list Acompanhamento do programa
Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
  • Programa: 0007 - Valorização dos Profissionais de Educação
  • Descrição: sem descrição
  • Valor para o ano de 2023: R$11.525.436,80

Valores do programa no mês de 2023

Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Saldo a empenhar (R$) Liquidado no mês (R$) Pago no mês (R$)
11.525.436,80 11.578.136,80 6.661.540,30 4.916.596,50 1.087.639,11 1.069.267,65
Projeto atividade: Manutenção das Ações da Secretaria Mun. de Educação e Desportos

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2023: 1,00

Valores do projeto no mês de 2023

Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Saldo a empenhar (R$) Liquidado no mês (R$) Pago no mês (R$)
618.105,00 698.105,00 335.959,63 362.145,37 70.725,46 70.725,46

Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de

Data Empenho Descrição da despesa Valor (R$)
10/01/2023 00000507 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.890,00
10/01/2023 00000508 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES CONTRATADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 10.002,94
10/01/2023 00000505 folha de pagamento pessoal efetivo 1.733,33
16/01/2023 00000427 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 377,30
16/01/2023 00000427 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 544,13
16/01/2023 00000427 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 604,88
16/01/2023 00000427 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 656,21
16/01/2023 00000427 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 990,75
19/01/2023 00000127 SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA 10.000,00
20/01/2023 00000427 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 25,65
20/01/2023 00000427 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 25,65
20/01/2023 00000427 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 25,65
20/01/2023 00000427 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 32,50
20/01/2023 00000427 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 33,36
20/01/2023 00000427 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 35,07
20/01/2023 00000427 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 36,78
20/01/2023 00000427 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 37,63
20/01/2023 00000427 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 55,61
20/01/2023 00000427 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 63,30
20/01/2023 00000427 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 79,56
20/01/2023 00000427 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 147,15
20/01/2023 00000427 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 225,01
20/01/2023 00000427 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 272,91
20/01/2023 00000427 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 550,98
20/01/2023 00000427 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 710,11
20/01/2023 00000141 LOCAÇAO DE UM IMOVEL CONSISTENTE DE UM TERRENO, LOCALIZADO NO DISTRITO DO PAPAGAIO, DESTINADO PARA A PRATICA DE ESPORTES. DE ACORDO COM O LAUDO DE COMISSAO DE ACALIAÇAO DESTE MUNICIPIO 500,00
20/01/2023 00000169 COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO 8.629,00
24/01/2023 00000417 taxa do Corpo de bombeiros Militar do RN 40,00
24/01/2023 00000420 TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 90,00
24/01/2023 00000419 MULTA DE TRANSITO 134,11
25/01/2023 00000107 AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 3.647,88
25/01/2023 00000107 AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 8.918,58
30/01/2023 00000520 REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 5.130,00
30/01/2023 00000157 AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA E GARRAFOES DE AGUA DE 20 LTS 77,00
30/01/2023 00000157 AQUISIÇAO DE GAS DE COZINHA E GARRAFOES DE AGUA DE 20 LTS 612,43
30/01/2023 00000101 MANUTENÇAO PREVENTIVA PARA VEICULOS DESTA SECRETARIA 350,00
30/01/2023 00000102 AQUISIÇAO DE PNEUS DESTINADOS A ESTA SECRETARIA 13.440,00
Projeto atividade: Manutenção das Ações Cumprimento Metas Plano Mun. Educação-Ensino Fundamental

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2023: 1,00

Valores do projeto no mês de 2023

Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Saldo a empenhar (R$) Liquidado no mês (R$) Pago no mês (R$)
533.700,00 333.700,00 38.042,14 295.657,86 20.204,23 20.204,23

Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de

Data Empenho Descrição da despesa Valor (R$)
16/01/2023 00000343 Serviço de fornecimento de agua e esgoto 51,88
16/01/2023 00000343 Serviço de fornecimento de agua e esgoto 166,82
16/01/2023 00000343 Serviço de fornecimento de agua e esgoto 166,82
16/01/2023 00000343 Serviço de fornecimento de agua e esgoto 166,82
16/01/2023 00000343 Serviço de fornecimento de agua e esgoto 166,82
16/01/2023 00000343 Serviço de fornecimento de agua e esgoto 166,82
16/01/2023 00000343 Serviço de fornecimento de agua e esgoto 353,37
16/01/2023 00000343 Serviço de fornecimento de agua e esgoto 415,45
16/01/2023 00000343 Serviço de fornecimento de agua e esgoto 507,29
18/01/2023 00000017 AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. 17.912,14
24/01/2023 00000325 taxa do Corpo de bombeiros Militar do RN 40,00
24/01/2023 00000326 TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 90,00
Projeto atividade: Manutenção das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2023: 1,00

Valores do projeto no mês de 2023

Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Saldo a empenhar (R$) Liquidado no mês (R$) Pago no mês (R$)
3.102.289,54 2.274.989,54 192.538,53 2.082.451,01 53.591,27 35.219,81

Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de

Data Empenho Descrição da despesa Valor (R$)
13/01/2023 00000404 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 847,86
13/01/2023 00000404 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 1.823,21
13/01/2023 00000404 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 2.892,68
13/01/2023 00000404 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 3.927,91
13/01/2023 00000404 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 4.354,85
13/01/2023 00000404 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 4.486,61
13/01/2023 00000404 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA 5.528,69
20/01/2023 00000170 COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO 11.358,00
Projeto atividade: Manutenção das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%

Descrição:

Unidade de medida: Unidade

Quantidade para o ano de 2023: 1,00

Valores do projeto no mês de 2023

Fixado (R$) Autorizado (R$) Empenhado (R$) Saldo a empenhar (R$) Liquidado no mês (R$) Pago no mês (R$)
7.271.342,26 8.271.342,26 6.095.000,00 2.176.342,26 943.118,15 943.118,15

Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de

Data Empenho Descrição da despesa Valor (R$)
10/01/2023 00000403 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO RPPS - VERAPREV 101.001,34
10/01/2023 00000403 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA AO RPPS - VERAPREV 195.221,16
20/01/2023 00000405 INSS 8.031,92
30/01/2023 00000406 referente a folha de pagamento dos funcionarios do FUNDEB 60% EFETIVOS 27.659,38
30/01/2023 00000406 referente a folha de pagamento dos funcionarios do FUNDEB 60% EFETIVOS 60.075,70
30/01/2023 00000406 referente a folha de pagamento dos funcionarios do FUNDEB 60% EFETIVOS 551.128,65