Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Relatório Mensal de Acompanhamento dos Programas e Ações do Executivo Municipal - Art 3º, § 5º
- Programa: 0003 - Modernização da Gestão Publica Municipal
- Descrição: sem descrição
- Valor para o ano de 2023: R$1.216.710,00
Valores do programa no mês de 2023
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.216.710,00 | 1.128.710,00 | 512.051,33 | 616.658,67 | 106.707,40 | 106.707,40 |
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2023: 1,00
Valores do projeto no mês de 2023
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.000,00 | 13.000,00 | 3.913,34 | 9.086,66 | 3.913,34 | 3.913,34 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 18/01/2023 | 00000070 | AQUISIÇAO DE SMARTPHONE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇAO | 3.913,34 |
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2023: 1,00
Valores do projeto no mês de 2023
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 913.810,00 | 825.810,00 | 508.137,99 | 317.672,01 | 102.794,06 | 102.794,06 |
Foram executados as seguintes despesas no projeto atividade até o mês de
| Data | Empenho | Descrição da despesa | Valor (R$) |
|---|---|---|---|
| 09/01/2023 | 00000328 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 464,13 |
| 09/01/2023 | 00000329 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | 464,13 |
| 10/01/2023 | 00000479 | FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AOS COLABORADORES EFETIVOS DO GABINETE | 3.502,41 |
| 10/01/2023 | 00000477 | folha de pagamento pessoal contratado | 11.536,94 |
| 19/01/2023 | 00000130 | SERVIÇO DE LOCAÇAO DE VEICULOS PARA ESTA SECRETARIA | 6.800,00 |
| 19/01/2023 | 00000091 | AQUISIÇAO DE NOTEBOOK DESTINADO PARA A SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE | 5.900,00 |
| 20/01/2023 | 00000176 | COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 2.191,20 |
| 20/01/2023 | 00000175 | COMBUSTIVEIS E DERIVADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO | 4.070,60 |
| 26/01/2023 | 00000200 | AQUISIÇAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO SR MARCOS CABRAL, SENDO NAT/BSB/NAT, COM TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS | 3.459,34 |
| 26/01/2023 | 00000150 | AQUISIÇAO DE PASSAGENS AEREAS PARA O PREFEITO SR MARCOS CABRAL, SENDO NAT/BSB/NAT, COM TAXAS DE EMBARQUE INCLUSAS | 4.949,24 |
| 30/01/2023 | 00000359 | folha de pagamento pessoal comissionado | 2.083,20 |
| 30/01/2023 | 00000359 | folha de pagamento pessoal comissionado | 5.000,00 |
| 30/01/2023 | 00000359 | folha de pagamento pessoal comissionado | 22.372,87 |
| 30/01/2023 | 00000512 | FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS ELETIVOS DO GABINETE | 30.000,00 |
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2023: 1,00
Valores do projeto no mês de 2023
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2023: 1,00
Valores do projeto no mês de 2023
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 137.800,00 | 137.800,00 | 0,00 | 137.800,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2023: 1,00
Valores do projeto no mês de 2023
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.500,00 | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2023: 1,00
Valores do projeto no mês de 2023
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************
Descrição:
Unidade de medida: Unidade
Quantidade para o ano de 2023: 1,00
Valores do projeto no mês de 2023
| Fixado (R$) | Autorizado (R$) | Empenhado (R$) | Saldo a empenhar (R$) | Liquidado no mês (R$) | Pago no mês (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.600,00 | 41.600,00 | 0,00 | 41.600,00 | 0,00 | 0,00 |
***************************** Não foram executados despesas no projeto atividade até o mês de *******************