Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	950,16	0	Banco do Brasil S.A.	MONTE ALEGRE	2318	85898

Dados do empenho de número 00000210

Empenho feito em 25/01/2023
Tipo: Estimativo
Credor: F.D.COMÉRCIO D E ALIMENTOS LT DA EPP
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PE 006/2022'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
Projeto / Atividade: 2.063 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DIARIAS DESTA SECRETARIA

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
00000210	25 de janeiro de 2023	Empenho	Realizado	10.000,00
00001181	17 de março de 2023	Liquidação	Realizado	4.156,90
00001179	17 de março de 2023	Liquidação	Realizado	961,70
00001175	17 de março de 2023	Liquidação	Realizado	3.989,84
00001301	17 de março de 2023	Pagamento	Realizado	3.989,84
00001307	17 de março de 2023	Pagamento	Realizado	4.156,90
00001302	17 de março de 2023	Pagamento	Realizado	961,70
00011936	22 de março de 2023	Pagamento	Realizado	891,56
00001444	22 de março de 2023	Liquidação	Realizado	891,56

Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN