Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00017925
- Data do pagamento 07/11/2023
- Valor 3.060,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 3.060,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 1145010 |
Dados do empenho de número 00000184
- Empenho feito em 04/01/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: AT GONDIM DE A LMEIDA EPP
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 012/2021'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Administração e Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0005 - Reestruturação e Modernização Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças.
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: RECARGA DE TONNER
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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00000184 | 4 de janeiro de 2023 | Empenho | Realizado | 30.000,00 |
00000659 | 16 de fevereiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 3.060,00 |
00000572 | 16 de fevereiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 3.060,00 |
00000653 | 23 de fevereiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 3.060,00 |
00000748 | 23 de fevereiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 3.060,00 |
00011834 | 22 de março de 2023 | Pagamento | Realizado | 3.060,00 |
00001433 | 22 de março de 2023 | Liquidação | Realizado | 3.060,00 |
00014070 | 28 de junho de 2023 | Pagamento | Realizado | 3.060,00 |
00003461 | 28 de junho de 2023 | Liquidação | Realizado | 3.060,00 |
00014732 | 14 de julho de 2023 | Pagamento | Realizado | 3.060,00 |
00004039 | 14 de julho de 2023 | Liquidação | Realizado | 3.060,00 |
00046176 | 8 de agosto de 2023 | Liquidação | Realizado | 3.060,00 |
00015538 | 8 de agosto de 2023 | Pagamento | Realizado | 3.060,00 |
00016320 | 14 de setembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 3.060,00 |
00046871 | 14 de setembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 3.060,00 |
00048286 | 7 de novembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 3.060,00 |
00017925 | 7 de novembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 3.060,00 |
00048399 | 29 de novembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 3.060,00 |
00048401 | 29 de novembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 2.460,00 |
00018041 | 29 de novembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 2.460,00 |
00018039 | 29 de novembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 3.060,00 |