Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00001394
- Data do pagamento 17/03/2023
- Valor 225,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 225,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 128341 |
Dados do empenho de número 00000183
- Empenho feito em 04/01/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: AT GONDIM DE A LMEIDA EPP
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 012/2021'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Educação e Desportos
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0007 - Valorização dos Profissionais de Educação
- Projeto / Atividade: 2.023 - Manutenção das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB-impostos 30%
- Histórico: RECARGA DE TONNER
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000183 | 4 de janeiro de 2023 | Empenho | Realizado | 10.000,00 |
| 00000574 | 16 de fevereiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 225,00 |
| 00000661 | 16 de fevereiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 225,00 |
| 00000749 | 23 de fevereiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 225,00 |
| 00000654 | 23 de fevereiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 225,00 |
| 00001269 | 17 de março de 2023 | Liquidação | Realizado | 225,00 |
| 00001394 | 17 de março de 2023 | Pagamento | Realizado | 225,00 |