Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00000985
- Data do pagamento 06/03/2023
- Valor 710,45 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 710,45 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 85898 |
Dados do empenho de número 00000162
- Empenho feito em 10/01/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: I FRANCISCO RO CHA ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 034/2022'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações da Atenção Primária
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
- Histórico: GARRAFOES DE AGUA MINERAL 20LTS E GAS DE COZINHA
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000162 | 10 de janeiro de 2023 | Empenho | Realizado | 9.000,00 |
| 00000227 | 30 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 846,96 |
| 00000265 | 30 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 846,96 |
| 00000877 | 6 de março de 2023 | Liquidação | Realizado | 710,45 |
| 00000985 | 6 de março de 2023 | Pagamento | Realizado | 710,45 |