Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00000314
- Data do pagamento 10/01/2023
- Valor 27.456,58 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
---|---|---|---|---|---|---|---|
N/A | Débito | 26.083,75 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 85898 |
Dados do empenho de número 00000147
- Empenho feito em 09/01/2023
- Tipo: Global
- Credor: INSTITUTO DE G ESTAO EM SAUDE RN
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: 'DISP EMER'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
- Projeto / Atividade: 2.063 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
- Histórico: CONTRATAÇAO EMERGENCIAL DE ORGANIZAÇAO DA SOCIEDADE CIVIL PARA CELEBRAÇAO DE PARCERIA COM A ADMINISTRAÇAO PUBLICA MUNICIPAL, EM REGIME DE MUTUA COOPERAÇAO, SOB A EGIDE DA LEI FEDERAL Nº13.019/2014 E SUAS ALTERAÇOES, DECRETO MUNICIPAL Nº256/2022, ATRAVES DE TERMO DE COLABORAÇAO PARA A OPERACIONALIZAÇAO E A EXECUÇAO DE ATIVIDADES EM SAUDE DO SUS
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
---|---|---|---|---|
00000147 | 9 de janeiro de 2023 | Empenho | Realizado | 283.178,14 |
00000314 | 10 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 27.456,58 |
00000282 | 10 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 27.456,58 |
00000283 | 10 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 75.396,00 |
00000315 | 10 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 75.396,00 |
00000278 | 12 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 15.056,12 |
00000313 | 12 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 43.818,50 |
00000281 | 12 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 43.818,50 |
00000311 | 12 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 24.663,52 |
00000310 | 12 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 15.056,12 |
00000279 | 12 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 24.663,52 |
00000308 | 13 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 31.715,53 |
00000276 | 13 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 30.861,55 |
00000275 | 13 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 31.715,53 |
00000274 | 13 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 16.289,87 |
00000309 | 13 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 30.861,55 |
00000307 | 13 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 16.289,87 |
00000249 | 23 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 17.920,47 |
00000211 | 23 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 17.920,47 |