Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	450,00	0	Caixa Econômica Federal	AG PARNAMIRIM	2008	6240974

Dados do empenho de número 00000117

Empenho feito em 02/01/2023
Tipo: Ordinário
Credor: CECHETTI & KED IZ COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO S
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PE 020/2022'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0012 - Melhoria da Infra Estrutura e Qualidade dos serviços de saud
Projeto / Atividade: 2.066 - Manutenção das ações do Incentivo Financ eiro da APS - Desempenho
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
Histórico: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE HIPERDIA, ANALGESICOS, ANTIFUNGICOS, DIABETES, ANTI-HISTAMINICOS, CORTICOIDES E SAUDE DA MULHER, PARA CAF/FARMACIA DE VERA CRUZ

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
00000117	2 de janeiro de 2023	Empenho	Realizado	450,00
00000177	26 de janeiro de 2023	Liquidação	Realizado	450,00
00000218	26 de janeiro de 2023	Pagamento	Realizado	450,00

Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN