Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00000217
- Data do pagamento 26/01/2023
- Valor 369,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 369,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 85898 |
Dados do empenho de número 00000116
- Empenho feito em 02/01/2023
- Tipo: Global
- Credor: CIRURGICA MONT EBELLO LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 020/2022'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0012 - Melhoria da Infra Estrutura e Qualidade dos serviços de saud
- Projeto / Atividade: 2.066 - Manutenção das ações do Incentivo Financ eiro da APS - Desempenho
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE HIPERDIA, ANALGESICOS, ANTIFUNGICOS, DIABETES, ANTI-HISTAMINICOS, CORTICOIDES E SAUDE DA MULHER, PARA A CAF/FARMACIA PUBLICA DE VERA CRUZ
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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00000116 | 2 de janeiro de 2023 | Empenho | Realizado | 830,50 |
00000176 | 26 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 369,00 |
00000175 | 26 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 461,50 |
00000217 | 26 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 369,00 |
00000216 | 26 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 461,50 |