Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00000202
- Data do pagamento 25/01/2023
- Valor 3.647,88 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.647,88 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 1145010 |
Dados do empenho de número 00000107
- Empenho feito em 02/01/2023
- Tipo: Global
- Credor: F.D.COMÉRCIO D E ALIMENTOS LT DA EPP
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 006/2022'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Educação e Desportos
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0007 - Valorização dos Profissionais de Educação
- Projeto / Atividade: 2.021 - Manutenção das Ações da Secretaria Mun. de Educação e Desportos
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000107 | 2 de janeiro de 2023 | Empenho | Realizado | 12.566,46 |
| 00000161 | 25 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 3.647,88 |
| 00000160 | 25 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 8.918,58 |
| 00000202 | 25 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 3.647,88 |
| 00000201 | 25 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 8.918,58 |