Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	4.729,81	0	Banco do Brasil S.A.	MONTE ALEGRE	2318	85898

Dados do empenho de número 00000053

Empenho feito em 18/01/2023
Tipo: Global
Credor: F.D.COMÉRCIO D E ALIMENTOS LT DA EPP
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PE 006/2022'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
Projeto / Atividade: 2.063 - Manutenção das Ações do Fundo Municipal de Saúde
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Histórico: AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS NECESSIDADES DIARIAS DO HOSPITAL MATERNIDADE

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
00000053	18 de janeiro de 2023	Empenho	Realizado	17.179,28
00000087	18 de janeiro de 2023	Liquidação	Realizado	4.320,76
00000086	18 de janeiro de 2023	Liquidação	Realizado	3.719,08
00000084	18 de janeiro de 2023	Liquidação	Realizado	4.409,63
00000083	18 de janeiro de 2023	Liquidação	Realizado	4.729,81
00000128	18 de janeiro de 2023	Pagamento	Realizado	4.320,76
00000127	18 de janeiro de 2023	Pagamento	Realizado	3.719,08
00000125	18 de janeiro de 2023	Pagamento	Realizado	4.409,63
00000124	18 de janeiro de 2023	Pagamento	Realizado	4.729,81

Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN