Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00000113
- Data do pagamento 18/01/2023
- Valor 1.165,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.165,00 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 1145010 |
Dados do empenho de número 00000043
- Empenho feito em 02/01/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: SEC PUBLICIDAD E LTDA - EPP
- A modalidade da licitação é 'Dispensa'
- Número da licitação: '29010002/21'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Administração e Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0005 - Reestruturação e Modernização Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças.
- Natureza da despesa: 3.3.90.92.00 - Despesas de e xercícios ante riores
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: SERVIÇOS DE PUBLICAÇAO DO DIARIO OFICIAL DA UNIAO E DO ESTADO, BEM COMO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇAO NO ESTADO, PARA QUE ASSIM, POSSAMOS DAR CONTINUIDADE AOS NOSSOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS PARA COM O MUNICIPIO
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00000043 | 2 de janeiro de 2023 | Empenho | Realizado | 1.165,00 |
| 00000071 | 18 de janeiro de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.165,00 |
| 00000113 | 18 de janeiro de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.165,00 |