Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00018972
- Data do pagamento 14/12/2023
- Valor 5.849,44 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 5.849,44 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 128341 |
Dados do empenho de número 00005653
- Empenho feito em 01/12/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: COSERN
- A modalidade da licitação é 'Inexigibilidade'
- Número da licitação: '090103-2023'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Educação e Desportos
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0007 - Valorização dos Profissionais de Educação
- Projeto / Atividade: 2.023 - Manutenção das Ações do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferências do FUNDEB-impostos 30%
- Histórico: FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00005653 | 1 de dezembro de 2023 | Empenho | Realizado | 25.000,00 |
| 00049282 | 14 de dezembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 2.554,81 |
| 00049281 | 14 de dezembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 4.494,04 |
| 00049280 | 14 de dezembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 4.851,72 |
| 00049279 | 14 de dezembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 5.849,44 |
| 00049278 | 14 de dezembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 4.823,33 |
| 00018975 | 14 de dezembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 2.554,81 |
| 00018974 | 14 de dezembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 4.494,04 |
| 00018973 | 14 de dezembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 4.851,72 |
| 00018972 | 14 de dezembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 5.849,44 |
| 00018971 | 14 de dezembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 4.823,33 |