Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00018935
- Data do pagamento 27/12/2023
- Valor 443,70 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 443,70 | 0 | Caixa Econômica Federal | AG PARNAMIRIM | 2008 | 6240974 |
Dados do empenho de número 00005628
- Empenho feito em 01/12/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: AWA SINALIZAÇÃ O E SERVIÇOS G RAFICOS LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 033/2021'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações da Atenção Primária
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
- Histórico: SERVIÇOS DE CONFECÇAO DE ADESIVOS E APLICAÇOES EM VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA QUE ASSIM, POSSAMOS OBTER UMA MELHOR SINALIZAÇAO E IDENTIFICAÇAO DOS VEICULOS, DESTE MUNICIPIO
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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00005628 | 1 de dezembro de 2023 | Empenho | Realizado | 443,70 |
00049248 | 27 de dezembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 443,70 |
00018935 | 27 de dezembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 443,70 |