Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00018422
- Data do pagamento 28/11/2023
- Valor 95,38 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 95,38 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 1200372 |
Dados do empenho de número 00005496
- Empenho feito em 03/11/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: OI TELEFONIA F IXA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Administração e Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0005 - Reestruturação e Modernização Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças.
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: telefonia fixa
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00005496 | 3 de novembro de 2023 | Empenho | Realizado | 1.000,00 |
| 00048755 | 28 de novembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 95,38 |
| 00048754 | 28 de novembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 95,38 |
| 00048753 | 28 de novembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 95,38 |
| 00048710 | 28 de novembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 295,92 |
| 00018423 | 28 de novembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 95,38 |
| 00018422 | 28 de novembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 95,38 |
| 00018421 | 28 de novembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 95,38 |
| 00018379 | 28 de novembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 295,92 |