Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00017505
- Data do pagamento 01/11/2023
- Valor 624,00 R$
Dados do pagamento do empenho
Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
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N/A | Débito | 616,51 | 0 | Caixa Econômica Federal | AG PARNAMIRIM | 2008 | 6240974 |
Dados do empenho de número 00002469
- Empenho feito em 20/10/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: CIRUFARMA COME RCIAL LTDA
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 014-2023'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 303 - Suporte Profilático e Terapêutico
- Programa de governo: 0012 - Melhoria da Infra Estrutura e Qualidade dos serviços de saud
- Projeto / Atividade: 2.072 - Manutenção das Ações da Assistência Farmacêutica
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO GARANTINDO ASSIM A CONTINUIDADE NOS SERVIÇOS PRESTADOS A POPULAÇAO
Movimentos do empenho
Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
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00002469 | 20 de outubro de 2023 | Empenho | Realizado | 624,00 |
00047901 | 1 de novembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 624,00 |
00017505 | 1 de novembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 624,00 |