Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00017873
- Data do pagamento 13/11/2023
- Valor 3.014,50 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.014,50 | 0 | Caixa Econômica Federal | AG PARNAMIRIM | 2008 | 006720143 |
Dados do empenho de número 00002425
- Empenho feito em 31/10/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: G F DE OLIVEIR A COMERCIO E S ERVIÇOS
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 021/2022'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Educação e Desportos
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
- Programa de governo: 0007 - Valorização dos Profissionais de Educação
- Projeto / Atividade: 2.021 - Manutenção das Ações da Secretaria Mun. de Educação e Desportos
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Receita de Imposto e Trans. - Educação
- Histórico: CONTRATAÇAO/LOCAÇAO DE CAMINHAO LIMPA FOSSA COM EQUIPAMENTO A VACUO PARA SUCÇAO E TRANSPORTE DE DEJETOS DAS FOSSAS DA ESCOLA MUNICIPAL CONEGO ANTONIO BARROS
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00002425 | 31 de outubro de 2023 | Empenho | Realizado | 3.014,50 |
| 00048234 | 13 de novembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 3.014,50 |
| 00017873 | 13 de novembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 3.014,50 |