Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00017209
- Data do pagamento 27/10/2023
- Valor 3.945,80 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 3.898,46 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 260460 |
Dados do empenho de número 00002413
- Empenho feito em 10/10/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: F.WILTON CAVAL CANTE MONTEIRO EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 014-2023'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações da Atenção Primária
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇAO DE ITENS CONTEMPLADOS NO PLANO DE CONVENIO 35/2020
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00002413 | 10 de outubro de 2023 | Empenho | Realizado | 4.325,00 |
| 00047678 | 27 de outubro de 2023 | Liquidação | Realizado | 3.945,80 |
| 00017209 | 27 de outubro de 2023 | Pagamento | Realizado | 3.945,80 |
| 00048379 | 9 de novembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 379,20 |
| 00018019 | 9 de novembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 379,20 |