Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00017988
- Data do pagamento 22/11/2023
- Valor 2.006,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.981,93 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 260460 |
Dados do empenho de número 00002409
- Empenho feito em 10/10/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: RDF-DISTRIBUID ORA DE PROD.PA RA SAÚDE LTDA.
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 013-2023'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações da Atenção Primária
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇAO DOS ITENS CONTEMPLADOS NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO 35/2020, QUE DESTINA SE AO ABASTECIMENTO DA CAF/FARMACIA DE VERA CRUZ, COM O INTUITO DE ABASTECER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00002409 | 10 de outubro de 2023 | Empenho | Realizado | 49.103,30 |
| 00047667 | 27 de outubro de 2023 | Liquidação | Realizado | 39.603,00 |
| 00017198 | 27 de outubro de 2023 | Pagamento | Realizado | 39.603,00 |
| 00048378 | 9 de novembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 4.936,50 |
| 00018018 | 9 de novembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 4.936,50 |
| 00017988 | 22 de novembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 2.006,00 |
| 00048348 | 22 de novembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 2.006,00 |