Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00017167
- Data do pagamento 27/10/2023
- Valor 312,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 312,00 | 0 | Caixa Econômica Federal | AG PARNAMIRIM | 2008 | 6240974 |
Dados do empenho de número 00002398
- Empenho feito em 20/10/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: LM SERVGRAFICA E COPIADORA L TDA ME
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: 'CARONA 007-2023'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0012 - Melhoria da Infra Estrutura e Qualidade dos serviços de saud
- Projeto / Atividade: 2.066 - Manutenção das ações do Incentivo Financ eiro da APS - Desempenho
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
- Histórico: SERVIÇO DE CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00002398 | 20 de outubro de 2023 | Empenho | Realizado | 312,00 |
| 00047637 | 27 de outubro de 2023 | Liquidação | Realizado | 312,00 |
| 00017167 | 27 de outubro de 2023 | Pagamento | Realizado | 312,00 |