Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00017042
- Data do pagamento 09/10/2023
- Valor 58.028,75 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 55.127,31 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 163627 |
Dados do empenho de número 00002381
- Empenho feito em 28/09/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: L.R. FREIRE CO STA-ME
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 016/2021'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Educação e Desportos
- Função: 12 - Educação
- Subfunção: 362 - Ensino Médio
- Programa de governo: 0009 - Expansão e Melhoria da Infra Estrutura Cultural e Educaciona
- Projeto / Atividade: 2.032 - Manutenção das Ações do Transporte Escolar Estadual-PETERN
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Transferência de convênio-Estado/Educaçã
- Histórico: CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00002381 | 28 de setembro de 2023 | Empenho | Realizado | 58.028,75 |
| 00047521 | 9 de outubro de 2023 | Liquidação | Realizado | 58.028,75 |
| 00017042 | 9 de outubro de 2023 | Pagamento | Realizado | 58.028,75 |