Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00016816
- Data do pagamento 06/10/2023
- Valor 10.139,34 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 10.017,67 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 244600 |
Dados do empenho de número 00002285
- Empenho feito em 13/09/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: RDF-DISTRIBUID ORA DE PROD.PA RA SAÚDE LTDA.
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 013-2023'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações da Atenção Primária
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇAO DOS ITENS CONTEMPLADOS NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO 36/2019, QUE DESTINA SE AO ABASTECIMENTO DA CAF/FARMACIA DE VERA CRUZ, COM O INTUITO DE ABASTECER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00002285 | 13 de setembro de 2023 | Empenho | Realizado | 14.028,24 |
| 00047301 | 6 de outubro de 2023 | Liquidação | Realizado | 10.139,34 |
| 00016816 | 6 de outubro de 2023 | Pagamento | Realizado | 10.139,34 |
| 00047897 | 1 de novembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 3.888,90 |
| 00017501 | 1 de novembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 3.888,90 |