Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00016695
- Data do pagamento 11/09/2023
- Valor 2.640,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.442,00 | 0 | Caixa Econômica Federal | AG PARNAMIRIM | 2008 | 710480 |
Dados do empenho de número 00002264
- Empenho feito em 01/09/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA - SEC.MU NICIPAL DE CUL TURA, TURISMO E JUVENTUDE
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Cult. Tur. e Juventude
- Função: 13 - Cultura
- Subfunção: 392 - Difusão Cultural
- Programa de governo: 0008 - Educação com Qualidade e Valorização Desportiva e Cultural
- Projeto / Atividade: 2.048 - Manutenção das Ações do Setor de Cultura
- Natureza da despesa: 3.1.90.04.00 - Contratação p or tempo deter minado
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: FOLHA DE PAGAMENTO DE COLABORADORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO E JUVENTUDE.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00002264 | 1 de setembro de 2023 | Empenho | Realizado | 15.000,00 |
| 00047186 | 11 de setembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 2.640,00 |
| 00016695 | 11 de setembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 2.640,00 |
| 00017610 | 10 de outubro de 2023 | Pagamento | Realizado | 2.640,00 |
| 00047983 | 10 de outubro de 2023 | Liquidação | Realizado | 2.640,00 |
| 00048495 | 10 de novembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 2.640,00 |
| 00018151 | 10 de novembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 2.640,00 |