Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00016400
- Data do pagamento 21/09/2023
- Valor 28.695,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 28.350,66 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 260479 |
Dados do empenho de número 00002113
- Empenho feito em 11/09/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: KIREI TECNOLAB EIRELI
- A modalidade da licitação é 'Pregão'
- Número da licitação: 'PE 012-2023'
- Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
- Função: 10 - Saúde
- Subfunção: 301 - Atenção Básica
- Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
- Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações da Atenção Primária
- Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
- Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
- Histórico: AQUISIÇAO DOS ITENS CONTEMPLADAS NO PLANO DE TRABALHO DO CONVENIO 30/2020 QUE DESTINA SE AO ABASTECIMENTO DA CAF/FARMACIA PUBLICA DE VERA CRUZ
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00002113 | 11 de setembro de 2023 | Empenho | Realizado | 41.944,05 |
| 00046951 | 21 de setembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 28.695,00 |
| 00016400 | 21 de setembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 28.695,00 |
| 00017054 | 19 de outubro de 2023 | Pagamento | Realizado | 12.287,56 |
| 00047533 | 19 de outubro de 2023 | Liquidação | Realizado | 12.287,56 |
| 00049076 | 29 de dezembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 857,20 |
| 00018761 | 29 de dezembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 857,20 |