Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	23.840,07	0	Caixa Econômica Federal	AG PARNAMIRIM	2008	6240974

Dados do empenho de número 00002079

Empenho feito em 29/08/2023
Tipo: Ordinário
Credor: LEONARDO COSTA DOS SANTOS - ME
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PP 011/2020 SRP'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações da Atenção Primária
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DEMANDA DAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO, GARANTINDO ASSIM A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DAS EQUIPES DE ESTRATEGIA

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
00002079	29 de agosto de 2023	Empenho	Realizado	23.840,07
00047310	9 de outubro de 2023	Liquidação	Realizado	23.840,07
00016825	9 de outubro de 2023	Pagamento	Realizado	23.840,07

Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN