Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00015956
- Data do pagamento 11/08/2023
- Valor 2.100,00 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 2.100,00 | 0 | Caixa Econômica Federal | AG PARNAMIRIM | 2008 | 710480 |
Dados do empenho de número 00002068
- Empenho feito em 08/08/2023
- Tipo: Ordinário
- Credor: MARCOS ANTONIO CABRAL
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Gabinete do Prefeito
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0003 - Modernização da Gestão Publica Municipal
- Projeto / Atividade: 2.003 - Manutenção das Açoes do Gabinete do Prefeito
- Natureza da despesa: 3.3.90.14.00 - Diárias - civ il
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: concessão de diárias para Brasília-DF, onde participará de encontro no congresso nacional, visando liberação de recursos.
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00002068 | 8 de agosto de 2023 | Empenho | Realizado | 2.100,00 |
| 00046540 | 11 de agosto de 2023 | Liquidação | Realizado | 2.100,00 |
| 00015956 | 11 de agosto de 2023 | Pagamento | Realizado | 2.100,00 |