Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00016696
- Data do pagamento 11/09/2023
- Valor 1.819,82 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 1.681,22 | 0 | Caixa Econômica Federal | AG PARNAMIRIM | 2008 | 710480 |
Dados do empenho de número 00002065
- Empenho feito em 01/08/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: FOLHA - SECRET ARIA MUN. CULT URA
- A modalidade da licitação é 'Outros/não se aplica'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Cult. Tur. e Juventude
- Função: 13 - Cultura
- Subfunção: 392 - Difusão Cultural
- Programa de governo: 0008 - Educação com Qualidade e Valorização Desportiva e Cultural
- Projeto / Atividade: 2.048 - Manutenção das Ações do Setor de Cultura
- Natureza da despesa: 3.1.90.11.00 - Vencimentos e vant. fixas p essoal civil
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00002065 | 1 de agosto de 2023 | Empenho | Realizado | 52.000,00 |
| 00015938 | 10 de agosto de 2023 | Pagamento | Realizado | 8.280,00 |
| 00046524 | 10 de agosto de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.379,82 |
| 00046523 | 10 de agosto de 2023 | Liquidação | Realizado | 8.280,00 |
| 00015939 | 10 de agosto de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.379,82 |
| 00046554 | 31 de agosto de 2023 | Liquidação | Realizado | 2.640,00 |
| 00015970 | 31 de agosto de 2023 | Pagamento | Realizado | 2.640,00 |
| 00047179 | 11 de setembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 6.571,64 |
| 00016698 | 11 de setembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 8.280,00 |
| 00016688 | 11 de setembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 6.571,64 |
| 00047189 | 11 de setembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 8.280,00 |
| 00016696 | 11 de setembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.819,82 |
| 00047187 | 11 de setembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.819,82 |
| 00047982 | 10 de outubro de 2023 | Liquidação | Realizado | 1.379,82 |
| 00017612 | 10 de outubro de 2023 | Pagamento | Realizado | 8.280,00 |
| 00017609 | 10 de outubro de 2023 | Pagamento | Realizado | 1.379,82 |
| 00017608 | 10 de outubro de 2023 | Pagamento | Realizado | 6.571,64 |
| 00047985 | 10 de outubro de 2023 | Liquidação | Realizado | 8.280,00 |
| 00047981 | 10 de outubro de 2023 | Liquidação | Realizado | 6.571,64 |
| 00000102 | 1 de novembro de 2023 | Empenho | Anulado | 225,62 |
| 00048497 | 10 de novembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 6.571,64 |
| 00018153 | 10 de novembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 6.571,64 |