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Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN

Dados do pagamento de número 00015683


  • Data do pagamento 28/08/2023
  • Valor 10.740,56 R$

Dados do pagamento do empenho
Tipo Forma de pagamento Valor Número do documento Nome do banco Nome da agência Número da agência Conta corrente
N/A Débito 10.611,67 0 Caixa Econômica Federal AG PARNAMIRIM 2008 6240974

Dados do empenho de número 00001999
  • Empenho feito em 07/08/2023
  • Tipo: Ordinário
  • Credor: CIRURGICA LOJA O DISTRIBUIDOR A DE MATERIAL MEDICO HOSPITA LAR
  • A modalidade da licitação é 'Pregão'
  • Número da licitação: 'PE 013-2023'
  • Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
  • Função: 10 - Saúde
  • Subfunção: 301 - Atenção Básica
  • Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
  • Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações da Atenção Primária
  • Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
  • Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
  • Histórico: AQUISIÇAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ASSIM ATENDERMOS AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE

Movimentos do empenho
Documento Data Tipo Registro Valor (R$)
00001999 7 de agosto de 2023 Empenho Realizado 12.494,36
00046319 28 de agosto de 2023 Liquidação Realizado 10.740,56
00015683 28 de agosto de 2023 Pagamento Realizado 10.740,56
00047478 9 de outubro de 2023 Liquidação Realizado 1.753,80
00016998 9 de outubro de 2023 Pagamento Realizado 1.753,80