Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	1.140,15	0	Caixa Econômica Federal	AG PARNAMIRIM	2008	6240974

Dados do empenho de número 00001941

Empenho feito em 18/07/2023
Tipo: Ordinário
Credor: CIRUFARMA COME RCIAL LTDA
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PE 011-2023'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações da Atenção Primária
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
Histórico: Medicamentos

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
00001941	18 de julho de 2023	Empenho	Realizado	5.050,70
00015619	22 de agosto de 2023	Pagamento	Realizado	1.607,50
00046256	22 de agosto de 2023	Liquidação	Realizado	30,00
00046255	22 de agosto de 2023	Liquidação	Realizado	1.607,50
00015620	22 de agosto de 2023	Pagamento	Realizado	30,00
00015677	28 de agosto de 2023	Pagamento	Realizado	1.652,00
00046313	28 de agosto de 2023	Liquidação	Realizado	1.652,00
00015689	31 de agosto de 2023	Pagamento	Realizado	427,20
00046325	31 de agosto de 2023	Liquidação	Realizado	427,20
00018021	9 de novembro de 2023	Pagamento	Realizado	1.154,00
00018020	9 de novembro de 2023	Pagamento	Realizado	180,00
00048380	9 de novembro de 2023	Liquidação	Realizado	180,00
00048381	9 de novembro de 2023	Liquidação	Realizado	1.154,00

Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN