Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN
Dados do pagamento de número 00016374
- Data do pagamento 20/09/2023
- Valor 4.832,10 R$
Dados do pagamento do empenho
| Tipo | Forma de pagamento | Valor | Número do documento | Nome do banco | Nome da agência | Número da agência | Conta corrente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N/A | Débito | 4.832,10 | 0 | Banco do Brasil S.A. | MONTE ALEGRE | 2318 | 1158252 |
Dados do empenho de número 00001928
- Empenho feito em 28/07/2023
- Tipo: Estimativo
- Credor: LM SERVGRAFICA E COPIADORA L TDA ME
- A modalidade da licitação é 'Carona'
- Número da licitação: 'CARONA 007-2023'
- Unidade orçamentária: 001 - Sec.Munic.de Administração e Finanças
- Função: 04 - Administração
- Subfunção: 122 - Administração Geral
- Programa de governo: 0005 - Reestruturação e Modernização Administrativa
- Projeto / Atividade: 2.015 - Manutenção das Ações da Secretaria de Administração e Finanças.
- Natureza da despesa: 3.3.90.39.00 - Outros serv. de terc. pesso a jurídica
- Fonte de recurso: Recursos não vinculados de Impostos
- Histórico: SERVIÇO DE CONFECÇAO DE MATERIAL GRAFICO
Movimentos do empenho
| Documento | Data | Tipo | Registro | Valor (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 00001928 | 28 de julho de 2023 | Empenho | Realizado | 10.000,00 |
| 00046923 | 20 de setembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 4.832,10 |
| 00016374 | 20 de setembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 4.832,10 |
| 00048302 | 8 de novembro de 2023 | Liquidação | Realizado | 4.100,00 |
| 00017941 | 8 de novembro de 2023 | Pagamento | Realizado | 4.100,00 |