Dados do pagamento do empenho

Tipo	Forma de pagamento	Valor	Número do documento	Nome do banco	Nome da agência	Número da agência	Conta corrente
N/A	Débito	2.099,99	0	Caixa Econômica Federal	AG PARNAMIRIM	2008	6240974

Dados do empenho de número 00001914

Empenho feito em 18/07/2023
Tipo: Ordinário
Credor: RDF-DISTRIBUID ORA DE PROD.PA RA SAÚDE LTDA.
A modalidade da licitação é 'Pregão'
Número da licitação: 'PE 011-2023'
Unidade orçamentária: 002 - Fundo Municipal de Saúde
Função: 10 - Saúde
Subfunção: 301 - Atenção Básica
Programa de governo: 0011 - Implemento e Expansão a Ações de Saude Publica Meio Ambiente
Projeto / Atividade: 2.064 - Manutenção das Ações da Atenção Primária
Natureza da despesa: 3.3.90.30.00 - Material de c onsumo
Fonte de recurso: Transferência SUS Bloco de manutenção
Histórico: AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS DE HIPERDIA, ANALGESICOS, ANTIFUNGICOS, DIABETES, ANTI-HISTAMINICOS, CORTICOIDES E SAUDE DA MULHER, PARA CAF/FARMACIA PUBLICA DE VERA CRUZ, COM INTUITO DE ABASTECER AS EQUIPES DE UBS

Movimentos do empenho

Documento	Data	Tipo	Registro	Valor (R$)
00001914	18 de julho de 2023	Empenho	Realizado	3.596,40
00046205	14 de agosto de 2023	Liquidação	Realizado	2.125,50
00015568	14 de agosto de 2023	Pagamento	Realizado	2.125,50
00016815	6 de outubro de 2023	Pagamento	Realizado	984,90
00047300	6 de outubro de 2023	Liquidação	Realizado	984,90
00047903	1 de novembro de 2023	Liquidação	Realizado	486,00
00017507	1 de novembro de 2023	Pagamento	Realizado	486,00

Prefeitura Municipal de Vera Cruz ( 02/01/2018 a 29/12/2023 ) - RN